Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Teknikudvalget

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen på driften viser, at der forventes et samlet forbrug kr. 20.972.000 ud af et
korrigeret budget inkl. overførsler på kr. 21.009.000, hvilket svarer til et forventet mindreforbrug
Mindreforbruget fordeler sig med et forventet mindreforbrug på kr. 20.000 på områder med
overførselsadgang, og et forventet mindreforbrug på kr. 16.000 på områder uden
overførselsadgang.
Overordnet set forventes budgettet anvendt på både bygningsvedligeholdelsesrammen, samt
Materielgårdens ramme. Der forventes overført et mindreforbrug på kr. 75.000 vedrørende
implementering af bæredygtighedsplan samt et merforbrug på kr. 55.000 vedrørende projekt
ungekunst og trivsel. Merforbruget skyldes forskydning i udbetaling af tilskud.
På anlægssiden forventes et samlet forbrug på kr. 1.351.000 ud af et korrigeret budget inkl.
Overførsler fra 2025 er kr. 6.361.000. Der forventes overførsler til 2027 på kr. 4.987.000. Heraf
er kr. 2.900.000 vedrørende digepuljen.

Lovgrundlag, planer og politikker
Kommunestyrelsesloven
Fanø Kommunes principper for økonomistyring

Økonomiske konsekvenser

Beslutningsproces
Teknikudvalget
Økonomiudvalget (indgår i den samlede sag)
Byrådet (indgår i den samlede sag)

Indstilling

Direktionen indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og anbefales over for byrådet

Beslutning

Fremsendes til Økonomiudvalget med anbefaling.