1. behandling af Budgetforslag 2027-30

Vurdering

Budgetforslag 2027-30 bygger på en målsætning om at opretholde et overskud på den
ordinære drift på 110 mio. kr. i 2027 og 2028, 100 mio. kr. i 2029 og 90 mio. kr. i 2030.
Måltallene i 2029 og 2030 skal ses i sammenhæng med usikkerheden omkring
økonomien i disse år som følge af den kommende udligningsreform.
Nedenstående fremgår de samlede reduktioner og udvidelser fra det tekniske budget til
budgetforslaget, når der på forhånd er indarbejdet udvidelser til det specialiserede
socialområde på 12 mio. kr. i 2027, 14 mio. kr. i 2028, 16 mio. kr. i 2029 og 18 mio. kr.
Mio. kr.
Reduktioner
Udvidelser
Afledt drift af anlæg

Det fører til følgende overskud på den ordinære drift.
Mio. kr.
Overskud på ordinær drift

I forlængelse heraf bemærkes, at Byrådet forventer, at en ny udligningsreform
gældende fra 2029 forbedrer Favrskov Kommunes finansielle indtægter fra 2029. Hvis
dette mod forventning ikke sker, så vil Byrådet tage initiativ til af gennemføre reduktioner
af driftsbudgettet i de år, hvor den overordnede økonomiske målsætning om et overskud
på 110 mio. kr. på den ordinære drift ikke nås.
I budgetforslaget indgår følgende beløb til anlæg på det skattefinansierede område
ekskl. jordforsyning.
Mio. kr.
Anlæg

Det relativt store anlægsprogram i budgetperioden skal bl.a. ses i sammenhæng med
den vækst, som Favrskov Kommune oplever – særligt i forhold til børn og unge.
Oversigten over de konkrete reduktioner, udvidelser og anlæg fremgår af vedlagte
Budgetforslag 2027-30. Herudover er alle reduktions-, udvidelses- og anlægsblokke
vedlagt sagen.
Job og Økonomi har udarbejdet et notat med generelle bemærkninger til Budgetforslag
2027-30. Notatet er også vedlagt sagen.
I budgetlægningen for 2027-30 indgår desuden indtægter fra opkrævning af lovfastsatte
takster og takster, der fastsættes af Byrådet. Den foreløbige oversigt over takster
gældende for 2027 er vedlagt sagen.

Økonomi

De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af budgetforslaget.
INDDRAGELSE
Foreninger m.fl. havde i april 2026 mulighed for at fremsende forslag til budgettet for
2027-30. Alle de fremsendte forslag blev drøftet på møderne i de respektive fagudvalg
i juni 2026. På budgetseminaret 20. og 21. august 2026 blev de eksterne forslag
ligeledes drøftet.
Økonomiudvalget og Hoved-MED-Udvalget drøftede 19. august 2026 udgangspunktet
for det videre arbejde med Budget 2027-30.
Kommunens ledere og medarbejderrepræsentanter blev orienteret om budgetforslaget
1. september 2026.
Budgetforslaget blev sendt i høring i perioden 2. til 15. september 2026.
I forlængelse af Byrådets 1. behandling 8. september 2026 afholdes et virtuelt
borgermøde fra kl. 19.00, hvor borgerne har mulighed for at stille spørgsmål til

Budgetforslag 2027-30. Borgermødet kan tilgås på: favrskov.kommune-tv.dk og via
Favrskov Kommunes Facebook-side.
I budgetprocessen er budgetmaterialet løbende lagt på kommunens hjemmeside
www.favrskov.dk/budget

Indstilling

Direktøren for Job og Økonomi indstiller til Byrådet:
1. At Budgetforslag 2027-30 videresendes til 2. behandling.

Beslutning

Fraværende: Charlotte Green, Kristoffer Merrild, Eva Damsgaard
Godkendt.