Godkendelse af Østsjællands Museums budget 2027

Indstilling

Administrationen indstiller, at Plan & Kulturudvalget godkender Østsjællands Museums
budget for 2027.

Sagsfremstilling

Østsjællands Museer er et statsanerkendt museum, der arbejder med nyere tids kulturhistorie
og geologi. Museets indsamling koncentreres om Kalklandets geologi og kulturhistorie,
herunder koldkrigsfæstningen Stevnsfort.
Faxe og Stevns kommuner støtter og driver Østsjællands Museum og bidrager i fællesskab til
museumsindsatsen i begge kommuner.
Østsjællands Museums budget for 2027 giver kommunerne indsigt i, hvordan kommunernes
tilskud i 2027 overordnet forventes anvendt.
Budgettet
Indtægter
De samlede indtægter for 2027 er budgetteret til 15.527.329 kr., hvilket er ca. 85.000 kr.
mindre i forhold til 2026. Der er budgetteret med en mindre entréindtægt.
Det fremgår af museets noter til budgettet, at indtægtssiden er lagt ud fra et
forsigtighedsprincip, hvorfor der forventes samme entréindtægter som realiseret i 2026.
Lønbudgettet er nedsat en anelse, og der er budgetteret med uændret tilskud fra
kommuner og stat.
Udgifter
De samlede udgifter for 2027 er budgetteret til 15.527.329 kr. Der er budgetteret med en
lille stigning ift. administrationsomkostninger og et fald i personaleudgifterne.
Budgettet inklusiv museets budgetnoter er vedhæftet sagen.
Det fremsendte budget er godkendt af bestyrelsen for Østsjællands Museer den 15. september

Ud over kommunerne er staten ved Slots- og Kulturstyrelsen den største tilskudsyder og
fungerer samtidig som tilsynsmyndighed for museets virke og statsanerkendelse.
Administrationens vurdering
Da der er fremlagt et budget i balance, indstiller administrationen, at Østsjællands Museums
budget for 2027 godkendes.
Foruden kommunernes godkendelse kræver budgettet også Slots- og Kulturstyrelsens
godkendelse. Dette sker efter den kommunale behandling.
Østsjællands Museer har tre centrale formidlingsområder:
KALK (tidligere Geomuseum Faxe) – formidler områdets geologi og kalkens natur- og
kulturhistorie med udgangspunkt i Faxe Kalkbrud.
FORT (Koldkrigsmuseum Stevnsfort) – formidler Den Kolde Krig med udgangspunkt i det
tidligere Stevnsfort og dets underjordiske anlæg.
Kulturmuseum Øst – varetager formidling af den lokale kulturhistorie i Faxe og Stevns
kommuner.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af
Plan- og Kulturudvalget.