Personaleredegørelse

Indstilling

HR indstiller, at
Magistraten tager personaleredegørelsen til efterretning.
Anledning
Den årlige lønredegørelse er blevet fornyet i form og indhold. HovedMED har været inddraget i udviklingen af konceptet for en ny redegørelse, som har fået titlen “Personaleredegørelse”.
Formålet med personaleredegørelsen er at skabe overblik over en række nøgletal om personalet herunder personaleomsætning, lønudvikling, rummelighed og sygefravær. Nøgletallene skal sikre åbenhed med mulighed for dialog i HovedMED om blandt andet løndannelsen.
Det nye koncept bevarer en stor del af de grundlæggende elementer fra den tidligere lønredegørelse, men indeholder tematisk en større mængde af nøgletal på personaleområdet. Hensigten med den ændrede form er at formidle data om udviklingen for personalet i en overskuelig form, så data bedre kan anvendes.
Data er altovervejende fra kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL) med udgangspunkt i februar 2026. Der sammenlignes således gennem årene fra februar til februar. I flere af diagrammerne er der lavet træk på nøgletal fem år bagud (fra 2021-2026). Således tager personaleredegørelsen primært udgangspunkt i 2026, på nær nøgletal for sygefravær, som opgøres på årsbasis, hvor seneste hele år er 2025.

I aftalen om budget 2026 indgik investeringscasen TVÆR02 om nedbringelse af sygefravær, som indebar besparelser i 2026 og frem i Sundheds- og Omsorgsafdelingen og Skoleafdelingen ved implementering af sygefraværshandleplanen. Det fremgik af aftalen, at hvis det viser sig, at den forventede besparelse ikke kan realiseres, skal det tages op i Magistraten, så besparelsen ikke ender som en grønthøster. Det fremgår af personaleredegørelsen, at der allerede i 2025 har været et fald i sygefraværet i begge afdelinger, og derfor er det fortsat forvaltningens forventning, at besparelsen kan realiseres.
Personaleredegørelsen blev behandlet i HovedMED den 18. juni 2026. Der var tilfredshed med det nye koncept, og bemærkninger til indholdet er blevet indarbejdet.
Anbefaling
HR anbefaler, at Magistraten tager personaleredegørelsen til efterretning.
Bevillingsmæssige konsekvenser
Ingen.
Borgmesterpåtegning
Nej
Behandling
Magistraten

Beslutning

Magistraten
tog personaleredegørelsen til efterretning med de faldne bemærkninger, idet forvaltningen blev bedt om at indhente oplysninger fra sammenligningskommuner om beskæftigelse af fleks-jobbere og inddrage oplysninger om sygefravær fra sammenlignelige private og selvejende organisationer, fx selvejende plejehjem og dagtilbud.