Beslutning om bevillingsændringer i budgetforslag og 2. finansielle orientering om Budget 2027

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Magistraten, • at 2. finansielle orientering danner udgangspunkt for Budgetforslag 2027, • at de øvrige bevillingsændringer på drift og finansielle poster beskrevet i bilag 2-6 indarbejdes i Budgetforslag 2027.
Anledning
Med 2. finansielle orientering fremlægges de økonomiske forudsætninger for Budgetforslag 2027. Økonomien er opgjort ud fra skøn for den samlede økonomi efter økonomiaftalen og beslutning truffet med 1. finansielle orientering.
De økonomiske rammer for budget 2027 viser et pres på servicerammen allerede før midlertidige bevillinger og nye politiske initiativer bl.a. som følge af et højt niveau af udgiftsvækst på de specialiserede områder. Samtidig viser balancen mellem udgifter og indtægter en udfordring med udgangen af budgetperioden i 2030. Kassebeholdningen er marginalt under det langsigtede kassemål. Overholdelse af Økonomisk Politik kræver således handling. På anlæg er ledig anlægsramme dog reserveret i kassen til senere udmøntning.
Gennemgangen af 2. finansielle orientering fremgår af bilag 1.
Bevillingsmæssige konsekvenser
Opsummering af de bevillingsmæssige ændringer i sagens bilag fremgår nedenfor.
Borgmesterpåtegning
Nej

Beslutning

Magistraten godkendte, • at 2. finansielle orientering danner udgangspunkt for Budgetforslag 2027, • at de øvrige bevillingsændringer på drift og finansielle poster beskrevet i bilag 2-6 indarbejdes i Budgetforslag 2027.