Beslutning om udmøntning af pris- og lønkorrektion

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Magistraten indstiller, at der meddeles tillægsbevillinger på udvalg i 2026 jf. tabel 1 i sagens bevillingsmæssige konsekvenser.
Anledning I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2027 er der tekniske korrektioner i budgettet relateret til pris- og lønudviklingen som udmøntes i 2026 med denne sag. Dette betyder, at budgetterne kan korrigeres, så der kompenseres for de aktuelle pris- og lønstigninger, den såkaldte PL- regulering. Regulering for 2027 og frem er indarbejdet i vedtaget budget 2027. Den skønnede pris- og lønudvikling i 2026 er fra statens side opjusteret fra 3,1 procent til 3,7 procent, hvilket for Frederiksberg Kommune svarer til 30.384 t.kr. Heraf reserveres 0,6 mio. kr. til særskilte overenskomstpuljer, som udmøntes efter en særlig nøgle forventeligt med 2. forventede regnskab. Den samlede regulering i denne sag udgør dermed 29,3 mio. kr. på udvalgene.
Anbefaling Forvaltningen anbefaler, at Magistraten tiltræder indstillingen Bevillingsmæssige konsekvenser Pris og Lønkorrektionen som er finansieret af Staten via midtvejsreguleringen udmøntes i

første omgang teknisk af Puljen til uforudsete udgifter. Puljen vil blive tilrettet i 2. forventede regnskab under hensyntagen til det samlede resultat for Frederiksberg kommune i 2026.
Tabel 1. Udmøntning af PL fordelt på udvalg

Udvalg

01 Magistraten

Udgifter

02 Klima-, Plan- og Boligudvalget

Udgifter

03 Undervisningsudvalget

Udgifter

04 Ældre- og Sundhedsudvalget

Udgifter

05 Kultur- og Fritidsudvalget

Udgifter

06 Børneudvalget

Udgifter

07 Socialudvalget

Udgifter

08 Miljø- og Trafikudvalget

Udgifter

09 Arbejdsmarkeds-, Vækst- og Uddannelsesudvalget Udgifter

I alt

Magistratens pulje til uforudsete udgifter

Beslutning

Magistraten indstiller til kommunalbestyrelsen,
at der meddeles tillægsbevillinger på udvalg i 2026 jf. tabel 1 i sagens bevillingsmæssige konsekvenser.