Orientering om forslag til budgetforslag 2027 - 2030

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et budgetforslag for budget 2027 – 2030 til byrådets 1. behandling
samt takster på udvalgets område. Budgetmaterialet blev præsenteret for udvalget i juni
og er nu opdateret med bemærkninger og takstoversigt, efter indgåelsen af
økonomiaftalen for 2027.
Udvalgets budgetramme til drift udgør 170,1 mio. kr. i 2027.
Budgettilpasningsforslag for 2027 - 2030 udgør 1,8 mio. kr. i 2030 og er lagt ind i
materialet til 1. behandlingen af budget 2027 – 2030.
Derudover er budgetrammerne korrigeret med følgende forhold:

PL-regulering jf. Økonomiaftalen

Demografiregulering

Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogram

Øvrige konsekvenser af økonomiaftalen

Ovenstående budgetkorrektioner er indarbejdet i budgetforslaget, som fremgår af det
vedhæftede bilag.
Det samlede forslag til 1. behandling har været sendt til høringsberettede organisationer.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at budgetforslag for 2027 – 2030 samt takster tages til
efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

• 1. Bemærkninger - budgetforslag 2027-2030 - august (DokumentID: 8872733 - EMN-2026-00660)