Udvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

Byrådet behandler den samlede budgetopfølgning den 28. oktober 2026. Udvalget
behandler forinden budgetopfølgningen på eget område, som samles i en samlet sag.
Drift
Den korrigerede budgetramme er på 480,3 mio. kr. Der forventes pr. 31. august 2026 et
mindreforbrug på 4,9 mio. kr. ved årets udgang, som primært kan henføres til:

Dagtilbud og Børnesundhed har et forventet mindreforbrug på 2,2 mio. kr., som
primært vedrører vakante stillinger i tandplejen. Samtidig har en omorganisering i
forbindelse med ny ledelse allerede realiseret en kommende budgetreduktion. På
mødet i Udvalget for Sundhed, Pleje og Forebyggelse den 2. september 2026
blev det besluttet at igangsætte forebyggende sundhedsindsatser for børn og
familier, finansieret af en del af mindreforbruget. Den forventede udgift til
indsatserne er ikke indregnet i budgetopfølgningen, da opfølgningen er opgjort
pr. 31. august 2026. Det vurderes samtidig, at den afsatte ramme på 550.000 kr.
ikke vil blive fuldt udmøntet i 2026, da indsatserne først igangsættes efter den
politiske behandling.

Center for Sundhed og Ældre har et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., fordi der
forventes færre udgifter til forebyggende hjemmebesøg samt at overgangen til
den nye afregningsmodel under ældreloven i hjemmesygeplejen har bevirket et
mindreforbrug, hvilket er indregnet i det forventede resultat.

En budgetopfølgning bygger på prognoser, beregninger og vurderinger inden for området
pr. 31. august 2026. De forventede mer-/mindreforbrug afspejler derfor ikke nødvendigvis
årsresultatet, men er en vurdering på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Administrationen skal undersøge muligheden for at indkøbe træningsredskaber for dele
af det forventede mindre forbrug. Administrationen kommer med et forslag.
Afbud fra Jan Bjeldbak (V).

Bilag

• 1. SPF - Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - bemærkninger (DokumentID: 8906872 - EMN-2026-01658)