Besluttet 29. september, Udvalget for Kultur, Idræt, Forening og Lokalsamfund, Frederikshavn
Udvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2026
Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.
Kort fortalt
- Hvem
- Udvalget for Kultur, Idræt, Forening og Lokalsamfund, Frederikshavn Kommune
- Hvornår
- Tirsdag 29. september 2026
- Status
- Besluttet. Godkendt.
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Sagsfremstilling
Byrådet behandler den samlede budgetopfølgning den 28. oktober 2026. Udvalget
behandler forinden budgetopfølgningen på eget område, som samles i en samlet sag.
For drift er den korrigerede budgetramme på 106,8 mio. kr. Der forventes pr. 31. august
2026 et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. ved årets udgang, som primært kan henføres til:
Fritidsområdet – mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
Folkeoplysningsområdet – mindreforbrug på 1,1 mio. kr.
Kulturområdet – merforbrug 1,0 mio. kr.
For anlæg er den korrigerede budgetramme på 6,2 mio. kr. Der forventes pr. 31. august
2026 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. ved årets udgang, som primært kan henføres til:
Projekt Landsbyfornyelse (nedrivningspuljen) – mindreforbrug på 0,6 mio. kr.
En budgetopfølgning bygger på prognoser, beregninger og vurderinger inden for området
pr. 31. august 2026. De forventede mer/mindreforbrug afspejler derfor ikke nødvendigvis
årsresultatet, men er en vurdering på nuværende tidspunkt.
Indstilling
Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.
Beslutning
Godkendt.
Bilag
- 1. KIFL - Budgetopfølgning pr. 31. august 2026 - bemærkninger (DokumentID: 8907131 - EMN-2026-00883)
Kilde: Frederikshavn Kommune, Udvalget for Kultur, Idræt, Forening og Lokalsamfund, referat fra mødet tirsdag 29. september 2026, punkt 2. Læs den originale sag hos kommunen.