Orientering om økonomi på Udvalget for Børn, Unge og Familier - september 2026

Sagsfremstilling

Den økonomiske opfølgning pr. 30. september 2026 viser et forventet samlet
mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på Udvalget for Børn, Unge og Familiers område.
Det samlede resultat dækker over et forventet merforbrug i Center for Familie, som mere
end opvejes af mindreforbrug i Center for Dagtilbud og Børnesundhed samt et mindre
mindreforbrug i Center for Skole og Fritid.
Center for Familie forventer et merforbrug på 5,6 mio. kr. Heraf kan 4,4 mio. kr. henføres
til en budgetomplacering, som udvalget besluttede i september 2026.
Merforbruget skyldes primært lavere refusionsindtægter vedrørende særligt dyre
enkeltsager samt lavere indtægter fra kommunens krisecenter end forudsat.
Center for Familie har iværksat en række tiltag for at reducere udgiftspresset, herunder
etablering af tværgående visitationsudvalg og en målrettet indsats for at nedbringe
antallet af anbringelser. Fra april til september 2026 er antallet af fuldtidsanbringelser
faldet med 28. Udviklingen vurderes positiv, men det er fortsat usikkert, om den vil være
varig, og området følges derfor tæt.
Center for Dagtilbud og Børnesundhed forventer et mindreforbrug på 8,7 mio. kr.
Mindreforbruget skyldes primært rekrutteringsudfordringer, som har medført vakante
stillinger og ansættelser på et lavere lønniveau end budgetteret. Hertil kommer højere
mellemkommunale indtægter end forventet, et lavere forbrug til økonomiske fripladser
som følge af et lavere børnetal end forudsat samt en urealiseret del af de tilførte
finanslovsmidler til nedsat forældrebetaling og indfasning af ændrede
minimumsnormeringer. Derudover er der tilført budgetmidler fra Center for Familie, som
ikke forventes anvendt i 2026.
Center for Skole og Fritid forventer et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i 2026, primært på
skole-, SFO- og PPR-området.
Centeret har i 2026 modtaget 4,3 mio. kr. til styrkelse af børn og unges trivsel og læring,
heraf 1,4 mio. kr. til PPR via lov- og cirkulæreprogrammet og 2,9 mio. kr. overført fra
Center for Familie. Midlerne har muliggjort en styrkelse af PPR med flere psykologer

samt finansiering af udskiftning af medarbejdernes pc-udstyr uden anvendelse af den
planlagte leasingaftale.
Samlet set viser opfølgningen et forventet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Den væsentligste
økonomiske usikkerhed knytter sig fortsat til familieområdet, hvor udviklingen i udgifterne
til sociale foranstaltninger samt de forventede refusionsindtægter har stor betydning for
årets endelige resultat. Den positive udvikling i antallet af anbringelser kan på sigt
bidrage til at reducere udgiftspresset, men effekten er endnu usikker.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

• 1. Bilag til økonomisk opfølgning på BUF’s område pr. 30. september 2026 (DokumentID: 8958504 - EMN2025-03494)