Udvalgets budgetopfølgning pr. 31. august 2026

Sagsfremstilling

Byrådet behandler den samlede budgetopfølgning den 28. oktober 2026. Udvalget
behandler forinden budgetopfølgningen på eget område, som samles i samlet sag.
Drift
Udvalgets samlede korrigerede budgetramme er på 1.029,3 mio. kr. Der forventes pr. 31.
august 2026 et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. ved årets udgang.
Mindreforbruget kan primært henføres til Center for Dagtilbud og Børnesundhed:
Det forventede resultat fordelt på centrene:
Center for Familie
Merforbrug
Center for Dagtilbud og Børnesundhed Mindreforbrug

2,0 mio. kr.
-5,7 mio. kr.

Center for Skole og Fritid

-1,2 mio. kr.

Mindreforbrug

Prognosen for Center for familie, er udelukkende baseret på en matematisk fremskrivning
af historiske forbrugsmønstre.
Centret er i gang med en nærmere kortlægning af de bagvedliggende årsager til det
stigende udgiftspres. Der er samtidig iværksat flere tiltag og indsatser, som på sigt
forventes at bidrage til at reducere aktivitets- og udgiftsniveauet. Der er f.eks. etableret et
nyt tværfagligt visitationsudvalg, som med afsæt i indsatstrappen skal sikre mere
målrettede indsatser samt en øget og tilstrækkelig anvendelse af forebyggende indsatser
forud for anbringelse. Herudover er der iværksat andre tiltag, herunder ny teaminddeling
og opgaveflow i Myndighedsafdelingen samt en matchkonsulent, som skal understøtte en
mere fokuseret opfølgning i anbringelsessager samt arbejdet med hjemgivelsesplaner.
Udviklingstiltagene og økonomiopfølgningen følges tæt på ugentlige møder i
Myndighedsafdelingen. På trods af den matematiske fremskrivning forventes de nye tiltag
i afdelingen at bringe Centrets økonomi i balance med budgettet. Det er dog fortsat for
tidligt at vurdere, om faldet i anbringelser er varigt, da der historisk ses en stigning i 2.
halvår. Udviklingen følges derfor tæt.
Center for Dagtilbud og Børnesundhed forventer ved budgetopfølgningen pr. 31. august
2026 et mindreforbrug. Det skyldes blandt andet et faldende børnetal, som medfører
lavere udgifter på områder, hvor ressourcerne følger antallet af indskrevne børn. Dette

reducerer blandt andet udgifterne til økonomiske fripladser, privat pasningsordning og
andre aktivitetsafhængige udgifter. Samtidig forventes højere mellemkommunale
indtægter end budgetteret. Herudover har dagtilbudsområdet i 2026 fået tilført 12,6 mio.
kr. som følge af finanslovsaftalen om styrkelse af dagtilbudsområdet og nedsættelse af
forældrebetalingen. Midlerne er udmøntet til kommunerne som et generelt tilskud til
blandt andet indfasning af ændrede minimumsnormeringer og nedsættelse af
forældrebetalingen. Da forældrebetalingsandelen først blev nedsat til 21,3 pct. fra 1. maj
2026, er den fulde økonomiske effekt endnu ikke realiseret i 2026. Samlet set resulterer
disse forhold i et forventet mindreforbrug på centerchefens område.
Center for Skole og Fritid forventer ligeledes et mindreforbrug pr. 31. august. Årsagen er
lavere udgifter end forventet på PPR-området (herunder ressourceteam og ungeguider)
samt på skoleområdet grundet færre elever til modtagecenteret.
Anlæg
Udvalgets samlede korrigerede budgetramme er på 1,5 mio. kr. Der forventes pr. 31.
august 2026 et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. ved årets udgang.
Mindreforbruget vedrører anlægsprojektet Børneuniverser – landsbyordninger og samdrift
– etableringsmidler, hvor rammerne for ansøgningsprocessen endnu ikke er fastlagt.
Samtidig forventes det, at midlerne i anlægsprojektet Ansøgningspulje til profilindsatser i
folkeskolen vil blive anvendt i 2027.
En budgetopfølgning bygger på prognoser, beregninger og vurderinger inden for området
pr. 31. august 2026. De forventede mer-/mindreforbrug afspejler derfor ikke nødvendigvis
årsresultatet, men er en vurdering på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Økonomi og Løn indstiller, at budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

Godkendt.