Fordeling af overførsler fra familie til skole og dagtilbud

Sagsfremstilling

Udvalget besluttede på mødet den 31. august 2026 at flytte budgetreduktioner fra skoleog dagtilbudsområdet til Center for Familie. Beslutningen påvirker kun indeværende års
budget og har ikke virkning i 2027 og overslagsårene. Budgetreduktionerne udgør samlet
set 4,4 mio. kr. i 2026.
Budgetomplaceringen foreslås som nedenfor:
Center

Beløb

Skole og Fritid

Budgettilførsel

Dagtilbud og Børnesundhed
Familie

Budgettilførsel
Budgetreduktion

Det bemærkes, at byrådet med beslutningen den 17. december 2025, prioriterede en
ekstraordinær budgettilførsel til familieområdet på i alt 45 mio. kr. gældende for 2026 og
frem. Finansieringen blev tilvejebragt gennem nedbringelse af gæld og tilbagerulning af
aftaler i budgetforligt for 2026.
Da midlerne har været øremærket indsatser på familieområdet, foreslås det, at der
knyttes en særlig forudsætning til midlerne, således ubrugte midler tilbageføres til kassen
ved regnskabsafslutningen.
Budgetomplaceringen er udgiftsneutral for kommunen og påvirker ikke kassen.

Indstilling

Center for Økonomi og Løn indstiller, at
1. der omplaceres 4,4 mio. kr. fra Center for Familie til henholdsvis Center for Skole
og Fritid samt Center for Dagtilbud og Børnesundhed i 2026
2. såfremt der ved regnskabsafslutningen 2026 måtte være ubrugte midler af
overførslen til skole- og dagtilbudsområdet på 4,419.575 kr., tilbageføres disse til
kassen og overføres ikke til 2027.

Beslutning

Punkt 1 godkendt.
Punkt 2 ikke godkendt.