Budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - Fritid og Kultur

Indstilling

Administrationen indstiller, at Fritid og Kultur over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:

• Budgetopfølgningen giver ingen anledning til ændringer på driften.

• Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. i 2026 på bruttoanlægsudgifterne, som overføres til 2027.

• Der gives en tillægsbevilling svarende til et mindreindtægt på 9,1 mio. kr. i 2026 på bruttoanlægsindtægterne, hvoraf 0,9 mio. kr. overføres til 2027.

• Budgetopfølgningen i øvrigt tages til efterretning.

Historik

Anbefales.

Sagsfremstilling

Drift
Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i de forventede udgifter. Der forventes balance mellem forbrug og budget.
Anlæg
Bruttoanlægsudgifter
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 1,7 mio. kr. i 2026 på anlægsprojekterne under Fritid og Kultur. Reduktionen dækker over overførsel af mindreudgift på 1,7 mio. kr. fra 2026 til 2027
Mindreudgiften i 2026 på bruttoanlægsudgifterne dækker over følgende:

• Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende Udbygning af SIK, som overføres til 2027

• Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende Adgangsvej Idrætsby fra Strandvangen, som overføres til 2027

• Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Renovering af kunstgræsbane i Skibby, som overføres til 2027

• Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Jægerspris Mølle, som overføres til 2027

Bruttoanlægsindtægter
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsindtægterne reduceres med 9,1 mio. kr. i 2026 på anlægsprojekterne under Fritid og Kultur. Reduktionen dækker over mindreindtægt på 8,2 mio. kr. i 2026 samt overførsel af mindreindtægt på 0,9 mio. kr. fra 2026 til 2027.
Mindreindtægten i 2026 på bruttoanlægsindtægterne dækker over følgende:

• Mindreindtægt på 0,3 mio. kr. vedrørende Dual slalom bane, som overføres til 2027

• Mindreindtægt på 0,6 mio. kr. vedrørende Maritimt Center, som overføres til 2027

• Mindreindtægt på 8,2 mio. kr. vedrørende Renovering af Willumsens Museum, som reguleres over kassen i 2026

Af vedlagte bilag 1 udspecificeres de enkelte anlæg under Fritid og Kultur nærmere.
Opfølgning på budgetaftale 2026-2029
Af vedhæftede bilag 2 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i budget 2026-2029 i forhold til de vedtagne politiske initiativer.
I bilaget indgår en opfølgning på de seks politiske vedtagne initiativer under Fritid og Kultur vedr. budgetaftalen for 2026-2029, hvoraf alle er implementeret (grøn). For alle seks initiativer er der givet en statusbeskrivelse under kolonnen "Statustekst - 30. juni".

Inddragelse

Inddragelse er ikke vurderet relevant.

Økonomi

Drift
Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer, da der forventes balance mellem budget og forbrug.
Anlæg
Bruttoanlægsudgifter
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsudgifterne reduceres med 1,7 mio. kr. i 2026, som overføres til 2027.
Bruttoanlægsindtægter
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsindtægterne reduceres med 9,1 mio. kr. i 2026, hvoraf 0,9 mio. kr. overføres til 2027.

Beslutning

Anbefales.
Fraværende:
Jeanette Hassel (C)

Bilag

• Bilag 1. Anlæg - budgetopfølgning pr. 30. juni 2026 - FKU
• Bilag 2. Opfølgning på budgetaftale 2026-2029 - FKU