Besluttet 3. november, Teknik og Klima, Frederikssund
Budgetopfølgning pr. 30. september
I nærværende sag gives en prognose på det forventede forbrug i 2026 sammenholdt med korrigeret budget samt afledte forslag til tillægsbevillinger. Endvidere forelægges opfølgning på budgetaftalen 2026-2029.
Kort fortalt
- Forslaget
- Der gives tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i 2026 på de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter.
- Der gives tillægsbevilling svarende til et merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2027 på de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter.
- Der gives tillægsbevilling svarende til et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2028 på de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter.
Og 3 punkter mere i indstillingen herunder.
- Hvem
- Teknik og Klima, Frederikssund KommuneGår videre til Økonomiudvalget og Byrådet
- Hvornår
- Tirsdag 3. november 2026
- Status
- Besluttet. Indstillingspunkt 1 til 5 anbefales, idet de 1.15 mio. kr. til affaldsgårde ikke ønskes kassehenlagt, men overføres til klimapuljen for 2027. Indstillingspunkt 6: Taget til efterretning.
Hvad kan du gøre?
- Sagen er ikke slut
- Den skal videre til Økonomiudvalget og Byrådet. Indtil den er afgjort, kan du skrive til politikerne. Du finder dem på frederikssund.dk.
Sagens vej
- 3. novemberTeknik og KlimaBesluttet
- SenereØkonomiudvalgetAfventer
Læs hele sagen Kommunens egen tekst
Indstilling
Administrationen indstiller, at Teknik og Klima over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at:
• Der gives tillægsbevilling svarende til et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i 2026 på de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter.
• Der gives tillægsbevilling svarende til et merforbrug på 3,5 mio. kr. i 2027 på de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter.
• Der gives tillægsbevilling svarende til et merforbrug på 1,5 mio. kr. i 2028 på de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter.
• Der gives tillægsbevilling svarende til en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. i 2026 på de skattefinansierede bruttoanlægsindtægter.
• Der gives tillægsbevilling svarende til en merindtægt på 0,2 mio. kr. i 2027 på de skattefinansierede bruttoanlægsindtægter.
• Tage budgetopfølgningen til efterretning.
Sagsfremstilling
Drift
Budgetopfølgningen pr. 30/9-26 giver samlet set ikke anledning til ændring i det forventede forbrug i 2026 på driften for Teknik og Klima.
I forhold til fordrevne ukrainere forventes der i 2026 et merforbrug på 2,3 mio. kr., der blev tillægsbevilget ved budgetopfølgningen pr. 30. juni 2026.
I vedlagte bilag 1 udspecificeres budgetopfølgningen nærmere.
Anlæg - skattefinansieret
Bruttoanlægsudgifter
Budgetopfølgningen giver anledning til et forventet mindreforbrug i 2026 på 7,1 mio. kr. på bruttoanlægsudgifterne for de skattefinansierede anlægsprojekter under Teknik og klima.
Mindreforbruget på 7,1 mio.kr. dækker over følgende periodisering:
• Kassehenlæggelse på 1,8 mio. kr. i 2026
• Overførsel på 3,9 mio. kr. fra 2026 til 2027
• Overførsel på 1,5 mio. kr. fra 2026 til 2028
Herudover kassehenlægges 0,4 mio. kr. i 2027.
Mindreforbruget i 2026 dækker over følgende modsatrettede effekter:
• Mindreforbrug på 0,02 mio. kr. - Omlægning af lukkeordning på skolerne, mindreforbrug overføres til 2027.
• Mindreforbrug på 0,04 mio. kr. - Renovering af bro, Strandvangen. Mindreforbrug tilgår kassen i 2026.
• Mindreforbrug på 0,05 mio. kr. - Hammergården, naturstøttepunkt. Mindreforbrug tilgår kassen i 2026.
• Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. - Vandløbsregulativer, mindreforbrug overføres til 2027.
• Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. - Forebyggelse af legionella 2026, mindreforbrug overføres til 2027.
• Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. - Kulhusecykelstien. Mindreforbrug tilgår kassen i 2026.
• Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. - Klimaplan 2045, mindreforbrug overføres til 2027.
• Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. - Skift til elbiler incl. ladest. 2026->, mindreforbrug overføres til 2028.
• Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. - Offentligt toilet på Kulhuse Strand. Mindreforbrug tilgår kassen i 2026.
• Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. - BNBO, mindreforbrug overføres til 2027.
• Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. - Kunsten mellem by og fjord, mindreforbrug overføres til 2027.
• Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. - Nyt tag på Fjordlandsskolen, mindreforbrug overføres til 2027.
• Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. - Energioptimering via tarifstyring, mindreforbrug overføres til 2027.
• Mindreforbrug på 1,2 mio. kr. - Energiinvesteringer, mindreforbrug overføres til 2028.
• Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. - Natur og Vandløb, mindreforbrug overføres til 2027.
• Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. - Rekreative stier, mindreforbruget overføres til 2027.
• Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. - Affaldsgårde til kommunal sortering. Mindreforbrug tilgår kassen i 2026. Der kassehenlægges yderligere 0,4 mio. kr. i 2027.
• Merforbrug på 0,03 mio. kr. - Cykelstier og fortove. Merforbrug finansieres ved periodisering af tilsvarende midler fra 2027.
• Merforbrug på 0,03 mio. kr. - Indkøb armaturer pga. EU krav til lyskilder. Merforbrug finansieres af fremrykning af tilsvarende midler fra 2027.
• Merforbrug på 0,05 mio. kr. - Udskiftning af master - vejbelysning. Merforbrug finansieres af fremrykning af tilsvarende midler fra 2027.
• Merforbrug på 0,1 mio. kr. - Teknisk anlægspulje 2026. Merforbrug finansieres ved fremrykning af tilsvarende midler fra 2027.
• Merforbrug på 0,1 mio. kr. - Modernisering af vejbelysningen. Merforbrug finansieres af fremrykning af tilsvarende midler fra 2027.
• Merforbrug på 0,4 mio. kr. - Kystsikring af Midtby. Merforbruget finansieres ved fremrykning af tilsvarende midler fra 2027.
• Merforbrug på 1,0 mio. kr. - Slidlagsarbejder 2026. Merforbruget finansieres ved fremrykning af tilsvarende midler fra 2027.
Bruttoanlægsindtægter
Budgetopfølgningen giver anledning til, at bruttoanlægsindtægterne reduceres med 0,2 mio. kr. i 2026 på anlægsprojekterne under Teknik og Klima. Reduktionen dækker over overførsel af mindreindtægt på 0,2 mio. kr. fra 2026 til 2027.
Mindreindtægten på bruttoanlægsindtægterne dækker over følgende:
• Mindreindtægt på 0,2 mio. kr. vedrørende Kunsten mellem by og fjord, som overføres til 2027.
Anlæg - brugerfinansieret
Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændring i bruttoanlægsudgifter, såvel som bruttoanlægsindtægter for det brugerfinansierede område.
Af vedlagte bilag 2 udspecificeres de enkelte anlæg, under Plan og teknik nærmere.
Opfølgning på budgetaftale 2026-2029
Af vedhæftede bilag 3 fremgår en status på implementeringen af initiativerne i budget 2026-2029.
I bilaget indgår en opfølgning på otte politiske vedtagne initiativer i forbindelse med budget 2026-2029, hvoraf seks er implementeret (grøn) på nuværende tidspunkt og to initiativer er delvist implementeret (gul).
Den fortsatte proces hen i mod en implementering er beskrevet under kolonnen "Statustekst - 30. september", hvor det bl.a. fremgår, hvorvidt der afventes politisk stillingtagen, nærmere faglig analyse eller andre processuelle udeståender.
I vedlagte bilag 3 udspecificeres opfølgning på budget 2026-2029 nærmere.
Inddragelse
Inddragelse er ikke vurderet relevant.
Økonomi
Drift
Budgetopfølgningen pr. 30/9-26 giver anledning ikke til anledning til tillægsbevillinger på driften.
Anlæg - skattefinansierede udgifter
Budgetopfølgningen giver anledning til et mindreforbrug for de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter på 7,1 mio. kr. i 2026, som dækker overfølgende periodisering:
• Kassehenlæggelse på 1,8 mio. kr. i 2026
• Overførsel på 3,9 mio. kr. fra 2026 til 2027
• Overførsel på 1,5 mio. kr. fra 2026 til 2028
Herudover kassehenlægges 0,4 mio. kr. i 2027.
Anlæg - skattefinansierede indtægter
Budgetopfølgningen giver anledning til et mindreforbrug for de skattefinansierede bruttoanlægsindtægter på 0,2 mio. kr. i 2026, som overføres til 2027.
Beslutning
Indstillingspunkt 1 til 5 anbefales, idet de 1.15 mio. kr. til affaldsgårde ikke ønskes kassehenlagt, men overføres til klimapuljen for 2027.
Indstillingspunkt 6: Taget til efterretning.
Bilag
Kilde: Frederikssund Kommune, Teknik og Klima, referat fra mødet tirsdag 3. november 2026, punkt 150. Læs den originale sag hos kommunen.