Orientering: Budget 2027 - 2030 Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse

Sagsfremstilling

Forslag til Budget 2027-2030 tager udgangspunkt i det vedtagne Budget 2026-2029.
Forslag til udvalgets driftsramme
Udvalgets budget 2027-2030 tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget for 2026 fra oktober
2025, korrigeret for KL’s seneste skøn for udviklingen i priser og
lønninger pr. juli 2026. Udvalgets budgetramme for 2027 udgør 1.122,7 mio. kr. på udgiftssiden
samt 174,4 mio. kr. på indtægtssiden (netto 948,3 mio. kr.) - se bilag 3.
Tabel 1 – Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse 2027 – 2030 (hele 1.000 kr.)
Hele 1.000 kr. /
Opr.
Tekniske
2027-priser
budgetramme
korrektioner
(netto)
Budget 2027
Budget 2028
Budget 2029
Budget 2030

Effektiviserings- og omprioriteringsforslag
Byrådet godkendte på mødet den 25. februar 2026 tids- og procesplanen for Budget 2027 – 2030.
Byrådet godkendte, at de politiske fagudvalg udarbejder en række forslag til effektiviseringer og
tilpasninger af faglige indsatser på 1 % af udvalgets ramme. Dette med henblik på at skabe råderum
til en yderligere prioritering af de store velfærdsområder. Byrådet besluttede samtidigt, at alle
udvalg skulle have mulighed for at komme med omprioriteringsforslag.
Forvaltningen har udarbejdet forslag, hvor det er vurderet, om de indsatser, der er igangsat stadig, er
tidssvarende, for at kunne give borgerne mest mulige service, eller om, det er muligt at stoppe eller
nedskalere visse indsatser for at skaffe råderum til at prioritere nye indsatser.
Forslagene er nærmere beskrevet i det vedlagte bilag 1.
Tekniske korrektioner
Tekniske korrektioner, som skyldes ændrede budgetforudsætninger, kan opstå som følge af bl.a.
udviklingen i demografi, ændringer i aktivitet (mængder) eller enhedspriser, som er nødvendige for
at opretholde det politisk vedtagne serviceniveau, ændret lovgivning, ændringer i kontrakter eller
kontraktlige forhold m.v., konsekvenser af politiske beslutninger truffet af byrådet efter Budget
2026 blev vedtaget og konsekvenser af politiske beslutninger truffet i regeringen og Folketinget
herunder DUT-reguleringer.

Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse 12-08-2026

De tekniske korrektioner på udvalgets område udgør 179.448 mio. kr. i budgetperioden, fordelt
2030. Overførselsområdets tekniske korrektioner udgør 141,1 mio. kr. i budgetperioden.
De tekniske korrektioner er nærmere beskrevet i bilag 2.
Forslag til udvalgets anlægsbudget
Anlægsbudgettet vil indgå i 1. behandlingssagen af budgettet på Økonomiudvalgsmødet den 19.
august og byrådsmødet den 26. august.
Foreløbige takster for udvalgets område
Der er ikke borgerrettede takster på Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelsesudvalgets område,
så der foreligger ikke et bilag herom.
Økonomiske konsekvenser
Der er foreslået følgende justeringer:
udvalgets driftsbudget foreslås opjusteret med samlet 38,5 mio. kr. i 2027, 44,4 mio. kr. i
2028, 46,8 mio. kr. i 2029 og 49,8 mio. kr. i 2030 som følge af tekniske korrektioner.
Sammenhæng med 2030-mål og succeskriterier
Kommunens budgetlægning og økonomistyring, skal sikre en fortsat økonomisk balance i Furesø
Kommune. En stabil økonomi og et kontinuerligt fokus på effektiviseringer skal sikre, at der
fremadrettet er økonomisk råderum til, at byrådet kan arbejde målrettet med de otte 2030-mål, så
Furesø også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og leve i.
Borgerinddragelse
Hoved-MED får foretræde for Økonomiudvalget forud for 1. behandlingen af budgettet den 19.
august 2026.
Lovgrundlag
Styrelseslovens §§ 37-41 og Furesø Kommunes ”Principper for økonomistyring”.
Det videre forløb
Sagen indgår i den samlede 1. behandling af forvaltningens forslag til budget 2027 - 2030 i
Økonomiudvalget og byrådet henholdsvis d. 19. og 26. august 2026.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse;
- tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse den 12-08-2026
Taget til efterretning.
Bilag:

Åben Bilag 1 - Råderumskatalog Budget 2027 - 2030 (August
Åben Bilag 2 - Tekniske korrekioner (HSPB)

Åben Bilag 3 - Budgetramme (HSPB)

Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse 12-08-2026

Handicap, Social, Psykiatri og Beskæftigelse 12-08-2026