Midtvejsstatus på budgetnote 3a, analyse af det specialiserede socialområde

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger sagen til orientering.

Beslutning

Sagen blev forelagt til orientering.
Gennemgang af sagen Resumé Som en del af budgetaftalen for budget 2026-2029 indgår en budgetnote (3a) om en analyse af det specialiserede socialområde. Økonomiudvalget tiltrådte 02.12.2025, punkt 7, kommissorium for analysen. På den baggrund er der igangsat fire delanalyser:
1. Analyse af udgiftsudviklingen i Gladsaxe Kommune sammenlignet med andre kommuner med lignende strukturelle rammebetingelser.
2. Analyse af, hvorvidt serviceniveauet på det specialiserede socialområde i Gladsaxe Kommune adskiller sig væsentligt fra andre kommuner med lignende strukturelle rammebetingelser.
3. Analyse af, om de iværksatte tiltag på det specialiserede socialområde fungerer som tilsigtet, eller om der er tiltag, som kan afsluttes.
4. Analyse af de faglige og økonomiske potentialer ved at etablere flere interne kommunale eller tværkommunale tilbud.
Analysen er forankret i Økonomiudvalget, som 24.06.2026, punkt 1, fik forelagt en status på analysen. Med denne sag orienteres Psykiatri- og Handicapudvalget om de foreløbige resultater af analysen på området for voksne med særlige behov, jf. bilag 1. Den endelige rapport forelægges Økonomiudvalget i december 2026 med henblik på beslutning om eventuelle nye tiltag, der kan bremse stigningen i udgifter til det specialiserede socialområde i Gladsaxe. Sagen ledsages af en præsentation, jf. bilag 2. Foreløbige resultater på området for voksne med særlige behov På området botilbud for voksne har Gladsaxe i perioden 2021‑2025 haft en realvækst i

serviceudgifterne på 10 procent, opgjort pr. 18-66-årig. Det er en større stigning end i sammenligningskommunerne, hvor udgifterne kun er steget med 4 pct. 
Selvom udgifterne er vokset, ligger Gladsaxes udgifter til botilbud stadig 19 procent lavere end i sammenligningskommunerne. Kommunens serviceniveau på voksenområdet er derfor fortsat lavere end i de sammenlignelige kommuner – men forskellen er blevet mindre de seneste år. 
Udgifterne til unge udgør en stigende andel af de samlede udgifter på området. Samtidig peger analyser af børn og unge i alderen 15-17 år på, at der i de kommende år vil være en fortsat tilgang til voksenområdet, særligt af unge med autisme. Især den markante vækst i gruppen af 15-årige indikerer, at der i 2028–2029 må forventes et yderligere og strukturelt pres på voksenområdet, hvis ikke udviklingen vendes.  
Analysen af igangsatte tiltag på det specialiserede voksenområde indikerer overordnet positive resultater, særligt i forhold til at forebygge eller udskyde behovet for botilbud. Det Fleksible Tilbud har dokumenteret effekt og et økonomisk potentiale, mens øget tilgængelighed til forebyggende støtte har forbedret adgangen, men endnu ikke viser en entydig effekt. For de øvrige tiltag er det endnu for tidligt at vurdere effekten.
Det videre analysearbejde
Når analysen er færdig, vil der indgå anbefalinger til, hvad Gladsaxe Kommune kan gøre for at bremse udgiftsstigningen på det specialiserede socialområde.
I det videre analysearbejde frem mod den endelige afrapportering ultimo 2026 vil fokus på voksenområdet primært være de indsatser, der ligger i delanalyse 4 (kapacitetsanalysen), som vurderes at have en effekt på udgifterne, og som der vil blive arbejdet videre med. Fokus er især på at udvikle kapaciteten på ungeområdet, så der kan sikres bedre overgang fra børneområdet til voksenområdet samt bedre og mere sammenhængende indsatser.
Derudover peger seneste analyser på et særskilt fokus på de særlige dyre sager, som forvaltningen undersøger nærmere.
Relateret behandling
Økonomiudvalget 02.12.2025, punkt 7
Økonomiudvalget 24.06.2026, punkt 1