Budgetopfølgning 2026 - Rammebesparelse som modgående tiltag til merforbrug

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 1 2026 viste, at udgiftspres på bl.a. specialundervisning og forsorgshjem/krisecentre gør, at budgettet indenfor servicerammen ikke kan overholdes. Administrationen anbefalede derfor fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte modgående tiltag, der reducerer udgifterne på andre områder. Det var i budgetopfølgning 1 ikke muligt at identificere tilstrækkelige modgående tiltag.

Derfor skal der findes yderligere modgående tiltag på 5 mio. kr. frem mod budgetopfølgning 2. Administrationen anbefaler, at besparelsen udmøntes administrativt ved kombination af konkrete modgående tiltag og rammebesparelse. Besparelsen søges udmøntet ved vakante stillinger, udsættelse af planlagte aktiviteter og tilbageholdelse af forbrug.

Økonomi

Det samlede budget indenfor servicerammen skal reduceres med 5 mio. kr. Besparelsen udmøntes administrativt som en kombination af konkrete modgående tiltag og rammebesparelse. De modgående tiltag bevilges i forbindelse med budgetopfølgning 2 2026.

Indstilling

Center for Organisation og Styring indstiller:

• at de modgående tiltag indenfor servicerammen udmøntes som en kombination af konkrete modgående tiltag og rammebesparelse godkendes,

• at rammebesparelsen udmøntes administrativt godkendes.

Beslutning

Indstillingerne 1 og 2 godkendt.

Fraværende:
Torben Martinsen, Dan Kornbek Christiansen,
Selim Baran