Kommunens budget for 2027 og overslagsårene 2028-2030

Sagsfremstilling

Ved 2. behandlingen af budgetforslaget skal kommunalbestyrelsen behandle indkomne ændringsforslag i forhold til 1. behandlingsbudgettet. På områder, hvor der ikke er fremsat ændringsforslag, vil det være 1. behandlingsbudgettet, der bliver vedtaget.

Der er indkommet følgende ændringsforslag:

I

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Bylisten, Enhedslisten, Liberal Alliance og Radikale Venstre har indgået en budgetaftale for 2027. Forligspartierne har fremsendt en budgetaftale, der fremsættes som ændringsforslag.

Budgetaftalen er vedhæftet. Ændringsforslaget udgør følgende ændringsbeløb:

+=merudgift/mindreindtægt og -= mindreudgift/merindtægt

Ændringer (i 1.000 kr.)

2027

2028

2029

2030

Drift

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

-1.760

-1.760

-1.760

-1.760

Vækst- og Byudviklingsudvalget

-7.706

-7.706

-7.706

-7.706

Børne- og Skoleudvalget

5.418

7.210

5.458

4.696

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

50

50

50

50

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

1.012

2.317

2.317

2.317

Økonomiudvalget

-10.506

-5.807

-3.741

-3.801

Kultur- og Fritidsudvalget

-190

-384

-340

-384

Anlæg

Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

-12.910

12.767

21.172

1.000

Vækst- og Byudviklingsudvalget

0

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

3.970

-15.830

2.228

112.500

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

0

0

0

0

Social-, Sundheds- og Seniorudvalget

-8.991

26.500

3.725

29.604

Økonomiudvalget

-14.985

10.150

-34.283

-66.785

Kultur- og Fritidsudvalget

550

0

0

0

Finansiering

Anlægsomkostninger til Hovedstadens Letbane

7.814

7.814

7.814

7.814

Hensættelse til mulige bagudrettede udgifter vedrørende deltidsdom

5.000

0

0

0

Indfrielse af lån

0

36.800

-1.200

-1.200

I alt ændringsforslag, jf. budgetaftalen

-33.233

72.121

-6.266

76.345

Hertil kommer følgende reguleringer:

Kirkeskat

84

Tillægsbevilling bevilget den 26. august 2026, uændret serviceniveau for borgere og virksomheder

750

750

750

Flerårseffekt ved budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026

100

100

100

100

Pris- og lønstigninger af ændringer i budgetaftalen

466

-532

3.704

I alt ændringsforslag

-32.299

73.437

-5.948

80.149

Hvis de ovennævnte ændringer godkendes, betyder det, at budgettet nu viser følgende ændringer i kassebeholdningen (+=træk):

1.000 kr.

2027 ændring af kassebeholdning, overskud

-128.150

2028 ændring af kassebeholdning, underskud

84.901

2029 ændring af kassebeholdning, underskud

36.124

2030 ændring af kassebeholdning, underskud

52.045

Glostrup Kommunes Regler om økonomistyring fastsætter krav til størrelsen af overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed og krav til størrelsen af den gennemsnitlige kassebeholdning. Målsætningen for overskuddet på den ordinære driftsvirksomhed er, at den mindst udgør 6 % af nettodriftsudgifterne i 2027, fra 2028 skal overskuddet mindst udgøre 8 % af nettodriftsudgifterne. Målsætningen for den gennemsnitlige kassebeholdning er, at den mindst udgør 6 % af nettodriftsudgifterne.

(i 1.000 kr.)

2027

2028

2029

2030

Den ordinære driftsvirksomhed:

Budgetaftalen

-170.929

-152.188

-163.517

-165.660

Nuværende målsætning

-123.817

-165.090

-165.090

-165.090

Over målsætning -, under målsætning +

-47.112

12.902

1.573

-570

Den gns. kassebeholdning:

Budgetaftalen

249.810

262.768

200.419

152.022

Målsætningen

123.817

123.817

123.817

123.817

Over målsætningen

125.992

138.951

76.602

28.205

Der skal være overskud på den løbende drift (ordinær driftsvirksomhed), både i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag, jfr. Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Med budgetaftalens ændringsforslag viser den ordinære driftsvirksomhed overskud i alle år.

Fastsættelse af takster for 2027

Ifølge reglerne i Den Kommunale Styrelseslov skal der udarbejdes en takstoversigt til såvel budgetforslaget som til det endeligt vedtagne budget. Takstoversigten ses i 1. behandlingsbudgettet i særskilt afsnit med takstoversigt. Hvis der ikke foreligger ændringsforslag til taksterne fra 1. behandling, er det disse takster, der vedtages.

Der er forslag om nye takster vedrørende:

Dagtilbud

Forslagene i budgetaftalen med rammebesparelse dagtilbud og inventarpuljen reduceres med 50 % i 2027 har indvirkning på taksterne på vuggestue og børnehave. Derudover er alle takster på dagtilbudsområdet ændret som følge af lovændring, hvor forældrebetalingen nu kun kan være på maksimalt 21,3 % af driftsudgifterne på området mod tidligere 23,8 %, hvilket var vedtaget i Kommunalbestyrelsen i foråret 2026. Mindreindtægten er indregnet i 1. behandlingsbudgettet som en pulje, men er ikke indregnet i taksterne i 1. behandlingsbudgettet. Hvis budgetaftalen bliver vedtaget, forslås taksterne ændret således:

Takster pr. måned, i kr.

I budget- forslaget

Forslået ændring

Budget 2027

Dagpleje

3.697

-305

3.392

Dagpleje, 30 timers tilbud

2.588

-213

2.375

Dagpleje, kombinationstilbud

0-3.019

-249

0-2.770

Vuggestue uden frokostordning

4.211

-194

4.017

Vuggestue uden frokostordning, 30 timers tilbud

2.824

-131

2.693

Vuggestue uden frokostordning, kombinationstilbud

0-3.591

-204

0-3.387

Børnehave uden madordning

2.276

-105

2.171

Børnehave uden madordning, 30 timers tilbud

1.526

-70

1.456

Børnehave uden madordning, kombinationstilbud

0-1.941

-110

0-1.831

SFO

Forslagene i budgetaftalen med minimumsnormeringer i tidlig skolestart og reduktion af forældrebetalingsandel i SFO har indvirkning på taksterne på skolefritidsordning SFO I. Hvis budgetaftalen bliver vedtaget, forslås taksterne ændret således:

Takster pr. måned, i kr.

I budget- forslaget

Forslået ændring

Budget 2026

Skolefritidsordning SFO I

1.958

-249

1.709

Fritidsklub SFO II

853

3

856

II

Dansk Folkeparti har fremsendt ændringsforslag til 1. behandlingsbudgettet. Ændringsforslaget er vedhæftet.

Høringssvar til budget 2027

Der var frist for høringssvar den 4. september kl. 9. Høringssvarene blev sendt til kommunalbestyrelsesmedlemmerne pr. mail og offentliggjort på hjemmesiden. Der gennemføres en supplerende høring blandt høringsberettigede parter af væsentlige elementer i budgetaftalen, som ikke tidligere har været i høring. Høringssvar fremsendes til kommunalbestyrelsesmedlemmerne pr. e-mail den 22. september og offentliggøres senere på hjemmesiden.

Tidsfrister for fremsættelse af underændringsforslag til 2. behandlingen af budget 2027

Jævnfør den politiske tidsplan for udarbejdelse af budget 2027 har de politiske grupper frist for at fremsende underændringsforslag den 29. september 2026 kl. 8.00. Underændringsforslagene skal sendes til okonomi@glostrup.dk.

Indstilling

Center for Organisation og Styring indstiller:

• at Økonomiudvalget oversender 1. behandlingsbudgettet og ændringsforslagene til 2. behandling i kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2026.

Beslutning

Økonomiudvalget oversender 1. behandlingsbudgettet og ændringsforslag til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2026.

Fraværende:

Piet Papageorge Timmermann

Bilag

• Ændringsforslag budget 2027 - budgetforliget.PDF
• Ændringsforslag budget 2027 - Dansk Folkeparti.PDF
• Høringssvar - Oversigt.PDF
• Høringssvar - MED organisation.PDF
• Høringssvar - Råd nævn og bestyrelser.PDF
• Høringssvar - Andre.PDF