Budgetopfølgning 2 pr. 31. juli 2026 på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets område

Sagsfremstilling

Administrationen har vurderet forventet regnskab og bevillinger på Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalgets område. Ifølge Regler om Økonomistyring skal forslag til tillægsbevilling være ledsaget af forslag til finansiering. Derfor er der så vidt muligt fundet forslag til modgående tiltag, hvis der samlet set forventes et merforbrug på udvalgets område.

Af bilaget ”Udvalgsoversigt Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget” fremgår alle mer-/mindreforbrug og eventuelle modgående tiltag samt ansøgning om bevillingsændringer. Nedenfor er indsat oversigt over afvigelser og bevillinger indenfor servicerammen. Budgetneutrale omplaceringer og en oversigt over bevillinger i overslagsår fremgår af bilaget ”Tværgående bevillinger”. Bevillingsansøgninger på anlæg fremgår af bilaget ”Anlægsopfølgning”.

Serviceudgifter
1.000 kr.

Mer-/mindre-forbrug

Bevilling mer-
/mindre-forbrug

Bevilling modgående tiltag

101 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

-3.350

0

0

1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse

-700

0

0

1014 Miljøforanstaltninger

-450

0

0

1015 Ejendomme

-2.200

0

0

På udvalgets område forventes samlet set et mindreforbrug på 3,4 mio. kr., heraf søges bevilling til 0 mio. kr. Afvigelserne kan ændre sig, derfor søges først bevilling ved budgetopfølgning 3.

Politikområde 1011 Grønne områder og vejvedligeholdelse. Indmeldte mindreforbrug er alene relateret til Vej og Park. Mindreforbruget opspares blandt andet med henblik på at opbygge det nødvendige budgetgrundlag for en kommende anskaffelse af en større maskine.

Politikområde 1015 Ejendomme. Afvigelsen indenfor området skyldes primært forsyningsudgifter til el og faste ejendomsudgifter til lejeudgifter. For forsyningsudgifter til el forventes et mindreforbrug på forsyningsudgifter til el. Dette sker på baggrund af den nedsatte elafgift fra 2026, hvilket medfører lavere udgifter til el end oprindelig forudsat i budgettet. Afvigelsen vil blive endelig bevilget, når beløbet er bedre kendt ved årets tredje budgetopfølgning.

Der er ingen særlige opmærksomhedspunkter på udvalgets område i forhold til anlæg.

Økonomi

kr.

Bevillingsmæssige konsekvenser for 2026

Indarbejdes som tekniske korrektioner til budget 2027-2030

Hele kroner

Drifts-bevilling

Rådigheds-beløb

Anlægs-bevilling

Drifts-bevilling

Rådigheds-beløb

Mer-/mindreforbrug

0

-

-

-

-

Modgående tiltag

0

-

-

-

-

Budgetneutral

1.605

-

-

-

-

DUT

137.708

-

-

-

-

Eksternt finansierede projekter (U)

-

-

-

-

-

Eksternt finansierede projekter (I)

-

-

-

-

-

Budgetopfølgning, anlæg

-

-

-

Bevillinger i alt på udvalget

139.313

0

0

-

-

Netto 139.313 kr. til forbrug af kassebeholdningen i 2026.

Der skelnes i budgetopfølgningen mellem fem typer af bevillinger: Bevillinger til mer-/mindreforbrug, bevillinger til modgående tiltag, budgetneutrale bevillinger, bevillinger til eksternt finansierede projekter og bevillinger til anlæg.

• Bevillinger til mer-/mindreforbrug vedrører ændret aktivitet og forøger eller reducerer de samlede udgifter. De fremgår af bilaget ”Udvalgsoversigt”.

• Bevillinger til modgående tiltag vedrører planlagt ændring af aktivitet eller serviceniveau for at nedbringe udgifter, hvilket skal sikre budgetoverholdelse. De fremgår af bilaget ”Udvalgsoversigt”.

• Budgetneutrale og DUT bevillinger medfører samlet set ikke mer- eller mindreudgifter for kommunen. De kan ses i en samlet oversigt i bilaget ”Tværgående bevillinger”.

• Bevillinger til eksternt finansierede projekter er budgetneutrale, da udgifter finansieres af indtægter fra eksterne parter (f.eks. statslige styrelser). De kan ses i en samlet oversigt i bilaget ” Tværgående bevillinger”.

• Bevillinger vedrørende anlæg.

Indstilling

Center for Organisation og Styring indstiller:

Til Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget

• at opmærksomhedspunkter på udvalgets område tages til orientering,

• at bevillingsændringer som følger godkendes:

• budgetneutrale omplaceringer på drift på merforbrug på drift 1.605 kr. i 2026 jf. bilaget Tværgående bevillinger,

• budgetneutral omplacering til DUT på merforbrug på drift på 137.708 kr. i 2026 jf. bilaget Tværgående bevillinger.

Beslutning

• Til orientering

• Indstillingen anbefales godkendt.

Bilag

• 01 Udvalgsoversigt Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget BOF2.PDF
• Anlægsopfølgning BOF2 2026.PDF
• Tværgående bevillinger BOF22026.PDF