Budgetopfølgning 2 (2026) - Social- og Handicapudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 2 2026, som er
udarbejdet pr. 30. april 2026 og behandles i Byrådet den 7. september 2026.
Det korrigerede budget for Social- og Handicapudvalget var pr. 31. januar 2026 på 342,4 mio.
kr., hvoraf 365,6 mio. kr. er afsat til service og -23,1 mio. kr. ligger uden for servicerammen.
Årsagen til at beløbet inden for servicerammen er højere, end det samlede budget, er primært
indtægter vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager, som ligger uden for servicerammen.
Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.
Områder under Social- og Handicapudvalget
Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 355,2 mio. kr., som
afviger fra det korrigerede budget med et merforbrug på 12,8 mio. kr.
Drift inden for servicerammen
Inden for servicerammen forventes merforbrug på 10,5 mio. kr. De væsentligste afvigelser er
følgende:
Botilbud og botilbudslignende tilbud: 8,9 mio. kr. (merforbrug)
Forsorgshjem og krisecentre: 7,2 mio. kr. (merforbrug)

Afløsning og aflastning i eget hjem: 4,5 mio. kr. (merforbrug)
Dagtilbud til voksne handicappede: 5,4 mio. kr. (merforbrug)
Housing First indsatser: -3,9 mio. kr. (mindreforbrug)
Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV): -8,0 mio. kr. (mindreforbrug)
Hjælpemidler til ældre og handicappede: -0,9 mio. kr. (mindreforbrug)
Forebyggelse: -1,5 mio. kr. (mindreforbrug)
Drift uden for servicerammen
Uden for servicerammen forventes et merforbrug på 2,2 mio. kr., som primært kan henføres til
lejetab som følge af forsinkelsen af Dahliahuset og Grønlykkeparken samt en stigning i udgifter
til tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning.
Der gøres opmærksom på, at der den 19. august afholdes temamøde om børne- og
ungeområdet, herunder også omkring tabt arbejdsfortjeneste.
Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat,
eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.
Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i
forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 2 2026, som behandles af Byrådet den 7.
september. 2026.
Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag.

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling
Sagsprocedure
Social- og Handicapudvalget.