Portalen Årsberetning

Indstilling

Administrationen indstiller, at Portalens årsrapport tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Årsrapporten og årsberetningen for Portalen redegør for årets aktiviteter og økonomiske
resultater og giver et samlet billede af Portalens virke i 2025. Se bilag 1, 2 og 3.
Økonomiske nøgletal 2025
Årsrapporten viser et positivt resultat på 1.801 kr. og et kommunalt tilskud på 6,7 mio. kr.
I 2025 har Portalen opnået et aktivitetsresultat på 1,4 mio. kr. mod 1,6 mio. kr. i 2024.
Aktivitetsresultatet er fortsat positivt, men det ligger på et lavere niveau end året før. Faldet kan
blandt andet henføres til stigende produktionsomkostninger i forbindelse med afvikling af
arrangementer, herunder øgede udgifter til løn, catering samt lys- og lyd teknik. Samtidig er
resultatet for enkelte aktivitetstyper lavere end i 2024.
Greve Kommunes tilskud til Portalen er steget fra 6,5 mio. kr. til 6,7 mio. kr. Stigningen skyldes
almindelig pris- og lønfremskrivning.
Årets overskud på 1.801 kr. tilføres egenkapitalen, som herefter udgør 3,4 mio. kr. Egenkapital
bidrager til at sikre Portalen mod uforudsete udgifter og udsving i aktivitetsniveau og billetsalg.
Revisor har afgivet en revisionspåtegning uden bemærkninger.
Lovgrundlag

Aftale om driftstilskud mellem Greve Kommune og Portalen – Greve Teater- og Musikhus.
Økonomiske konsekvenser
Udover det aftalte tilskud på 6,7 mio. kr., har sagen ingen yderligere økonomiske konsekvenser
for Greve Kommune.
Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag.

Beslutning

Taget til efterretning.

Fremstilling
Sagsprocedure
Kultur- og Fritidsudvalget.