Budgetopfølgning 2 (2026) - Kultur- og Fritidsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 2 2026, som er
udarbejdet pr. 30. april 2026 og behandles i Byrådet den 7. september 2026.
Det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalget var pr. 30. april 2026 på 102,0 mio. kr.
Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.
Områder under Kultur- og Fritidsudvalget
Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 101,7 mio. kr., som
afviger fra det korrigerede budget med et mindreforbrug på -0,2 mio. kr.
Drift inden for servicerammen
Inden for servicerammen forventes mindreforbrug på -0,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser er
følgende:
Greve Museum: -0,7 mio. kr. (mindreforbrug)
Greve Svømmehal: 1,1 mio. kr. (merforbrug/mindreindtægt)
Greve Idræts- og Fritidscenter: -0,7 mio. kr. (mindreforbrug)
Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat,

eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.
Der lægges desuden op til at foretage en budgetneutral omplacering af 3,2 mio. kr. årligt vedr.
bidrag til Køge Bugt Strandpark fra Kultur- og Fritidsudvalgets område til Økonomi- og
Erhvervsudvalgets område, hvor Køge Bugt Strandpark er forankret, jf. delegationsplanen for
Greve Kommune. Omplaceringen medtages som indstilling i den samlede bevillingssag til
budgetopfølgning 2 til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.
Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i
forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 2 2026, som behandles af Byrådet den 7.
september 2026.
Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag.

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling
Sagsprocedure
Kultur- og Fritidsudvalget.