I/S Hedeland Budget 2027

Indstilling

Administrationen indstiller, at I/S Hedelands Budget på 2,184 mio. kr. for 2027 godkendes.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for I/S Hedeland godkendte på bestyrelsesmødet den 10. april 2026 budget for
Det totale budgetforslag for 2027 balancerer med et tilskud fra de tre interessentkommuner på i
alt 6,5 mio. kr. og fordeles sig således:
Resultat af momsregistreret virksomhed 0,1 mio. kr. overskud
Indtægter ordinær drift udgør 1,0 mio. kr.
Udgifter ordinær drift udgør 6,9 mio. kr.
Finansielle omkostninger 0,02 mio. kr.
Anlægsudgifter 0,8 mio. kr.
Oversigt over økonomi fremgår af bilag 1.
Lovgrundlag
I henhold til I/S Hedelands vedtægter indbetaler de tre interessentkommuner et årligt tilskud i
lige store andele og indskudskapitalen fastlægges i forbindelse med den årlige budgetlægning.

Interessentkommuner skal godkende budgetforslag og således også den årlige andel fra hver
kommune.
Enhver af interessenterne er i henhold til vedtægterne berettiget til med et års varsel til et
regnskabsårs udløb at opsige sin deltagelse i interessentskabet, hvis Indenrigsministeriet
finder rimelig grund hertil. Den opsigende interessent hæfter uanset opsigelsen for de inden
udtrædelsens optagne lån og påtagne garantiforpligtigelser. Vilkårene for udtrædelse
fastsættes af Indenrigsministeriet.
Ønsker Greve Kommune ikke at give tilskud til samarbejdet i Hedelandet og opsige
samarbejdet, kan det dermed først være gældende for budget 2028.
Økonomiske konsekvenser
Af den totale finasiering på 6,5 mio. kr. bidrager de tre interessentkommuner Greve, HøjeTaastrup og Roskilde med en andel på 2,2 mio. kr. fra hver kommune. Greve Kommunes
tilskud er dermed på niveau med tidligere år og indenfor den tildelte ramme.

Beslutning

Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler overfor Byrådet, at administrationens indstilling
godkendes.

Fremstilling
Sagsprocedure
Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.