Budget 2027-30 - afrapportering på budgetanalyser

Indstilling

Administrationen indstiller, at afrapportering på budgetanalyserne drøftes.

Sagsfremstilling

Den overordnede tids- og procesplan for Budget 2027-30 var på Økonomi- og
Erhvervsudvalgets møde den 19. januar (pkt. 7) og i Byrådet den 28. januar 2026 (pkt. 15).
Med administrationens forslag til tids- og procesplan lægges der op til en fortsættelse af en
langsigtet økonomisk styring og at fokus mere målrettet skal bevæge sig fra de kortsigtede
budgetændringer til håndtering af de strukturelle udfordringer i et langsigtet og bæredygtigt
perspektiv. I forlængelse heraf, at Budget 2027-30 gøres toårigt, og dermed også får betydning
for Budget 2028-31. Der vil være fokus på Greve visionen "Naturligvis Greve – gennem
helhedssyn og fællesskaber" og udviklingsretningerne, så mål og midler hænger sammen og
beslutninger i budgetsammenhænge er koblet til realisering af udviklingsretninger. Dette
perspektiv forudsætter et grundigt analysearbejde. Analyserne skal ses som et konkret værktøj
til realisering af udviklingsretninger og arbejdet med reformer og politikker.
Byrådet besluttede på deres møde den 19. marts 2025 (pkt. 18) at igangsætte arbejdet med en
række konkrete budgetanalyser (Demografi, Førtidspension, Regelforenkling og
IT/digitalisering) og som en del af tids- og procesplanen for Budget 2027-30 blev yderligere
seks konkrete budgetanalyser igangsat (Fysiske rammer der understøtter læring og trivsel for
alle børn, Yderligere initiativer der understøtter tidlig indsats på børne-/ungeområdet,
Civilsamfund, Samarbejdsformer, Ældrelivet og Kloge m2). Derudover er der også igangsat en
analyse af området for Teknisk Service. Der er derfor i alt besluttet 11 budgetanalyser.
Afrapportering på hver enkelt budgetanalyse indeholder i udgangspunktet nedenstående
elementer og er vedlagt denne sag som bilag. Der er allerede afrapporteret på budgetanalysen

vedrørende regelforenklinger på møde i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. februar (pkt. 6)
og i Byrådet den 9. marts (pkt. 14) og her er kopi af sagsfremstilling inkl. bilag vedlagt.
Derudover henvises der i forbindelse med afrapportering på Ejendomsstrategi - Kloge m2 til de
tilhørende udarbejdede bruttoanlægsforslag, som publiceres i forbindelse med det samlede
budgetmateriale.
Baggrund, beskrivelse og formål
Succeskriterier og forventet effekt
Økonomisk konsekvens
Investering og potentielle effekter (herunder også årsværk)
Baggrundsdata/aktivitetstal (før/efter)
Evt. bemærkning om der fremlægges udvidelses- og/eller effektiviseringsforslag til
Budget 2027-30
Fremadrettet tidsplan, hvis der ikke er tale om endelig afrapportering og afslutning af
analysearbejdet
Proces for evt. implementering
Sammenfatning (konklusioner/delresultater og potentialer)
Beskrivelse af i hvilken grad, der har været MED-inddragelse på CenterMED- og
HovedMED-niveau samt bemærkninger fra medarbejdersiden af HovedMED
Økonomisk konsekvens i forhold til både investeringer og effekter fremgår af de enkelte
afrapporteringer og af sammenfattende bilag. Nogle af budgetanalyserne vil allerede have et
potentiale med det samme og i 2027, mens andre kræver noget længere tid og der vil også
være budgetanalyser, som først efter et par års idriftsættelse begynder at generere et
potentiale, der overstiger størrelsen på investeringen.
Mulige anlægsinvesteringer vil ligge i budgetperioden 2027-30, mens driftsinvesteringerne vil
ligge fra nu og frem med løbende driftsudgifter hen over årene. Der er en samlet årlig
effektivisering stigende fra 3,5 mio. kr. i 2027 til næsten 51 mio. kr. i 2030 til omkring 70 mio. kr.
i 2033 og frem.
Tabel 1/2: Oversigt over de årlige investeringer og effekter

Investering (drift)

Årlige driftsudgifter

Årligt
potentiale/effektivisering

Samlet - drift

Samlet - anlæg

Samlet - både drift og
anlæg

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)

Investering (drift)

Årlige driftsudgifter

Årligt
potentiale/effektivisering

Samlet - drift

Samlet - anlæg
Samlet - både drift og
anlæg

+ = Udgift (merudgift/mindreindtægt) og - = Indtægt (mindreudgift/merindtægt)
Lovgrundlag
Styrelsesloven og Greve Kommunes Økonomiregulativ.
Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Greve Kommune. Eventuelle økonomiske
konsekvenser vil være indeholdt i budgetforhandlingerne og en efterfølgende
budgetvedtagelse.
Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag. Afrapporteringen på budgetanalyserne vil umiddelbart
være en del af det samlede materiale, som sendes i høring i forbindelse med publiceringen af

direktionens budgetforslag.
I forhold til arbejdet med de konkrete budgetanalyser har der været udpeget en repræsentant
fra medarbejdersiden af HovedMED, som er blevet inddraget i det konkrete arbejde og det
faglige indhold og mulige konsekvenser og har fået materiale, statusnotater og endelig
afrapportering til kommentering.
Kommunikation
Efter møderne kommunikeres der eventuelt ud til relevante parter.
Tidsplan
Der henvises til den overordnede tidsplan for Budget 2027-30, som er blevet politisk behandlet
i januar 2026 i Økonomi- og Erhvervsudvalget og i Byrådet. Afrapportering på
budgetanalyserne fremlægges for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet henholdsvis den
31. august og 7. september 2026.

Beslutning

Drøftet.

Fremstilling
Sagsprocedure
Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.