Budgetopfølgning 2 (2026) - Økonomi- og Erhvervsudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at den forelagte budgetopfølgning for udvalgets område godkendes.

Sagsfremstilling

Denne sag skal ses i sammenhæng med den samlede budgetopfølgning 2 2026, som er
udarbejdet pr. 30. april 2026, der forelægges parallelt og efterfølgende behandles i Byrådet
den 7. september.
Det korrigerede budget for Økonomi- og Erhvervsudvalget var pr. 30. april 2026 på 478,7 mio.
kr.
Forventet regnskabsresultat og afvigelser på udvalgets område gennemgås nedenfor.
Områder under Økonomi- og Erhvervsudvalget
Inden for udvalgets område forventes et samlet regnskabsresultat på 478,0 mio. kr., som
afviger fra det korrigerede budget med et mindreforbrug på -0,7 mio. kr.
Drift inden for servicerammen
Inden for servicerammen forventes mindreforbrug på -0,7 mio. kr. De væsentligste afvigelser er
følgende:
Administrativ besparelse i beskæftigelsesreformen: -2,0 mio. kr. (mindreforbrug)

Administrationsbidrag og kontingent: 1,4 mio. kr. (merforbrug)
Livetransmission af Byrådsmøder: 0,8 mio. kr. (merforbrug)
Annullering af grundkøbsaftale vedr. Tune Plejecenter: -1,6 mio. kr. (mindreforbrug)
Tjenestemandspensioner: -1,5 mio. kr. (mindreforbrug)
Fratrædelsesgodtgørelse: 1,9 mio. kr. (merforbrug)
Der lægges desuden op til at foretage en budgetneutral omplacering af 3,2 mio. kr. årligt vedr.
bidrag til Køge Bugt Strandpark fra Kultur- og Fritidsudvalgets område til Økonomi- og
Erhvervsudvalgets område, hvor Køge Bugt Strandpark er forankret, jf. delegationsplanen for
Greve Kommune.
Finans
På finansiering forventes et mindreforbrug på -12,7 mio. kr. De væsentligste afvigelser er
følgende:
Renter under den ordinære drift: -9,4 mio. kr. (merindtægt)
Lånoptag: -0,7 mio. kr. (mindreforbrug)
Fondsmoms og momsrefusion: -2,7 mio. kr. (merindtægt)
Opfølgningen på likviditeten, kasseopbygningen og finansiering indgår i hovedsagen til
Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet og beskrives derfor ikke yderligere her.
Der henvises til vedlagte bilag 1, der redegør for udvalgets forventede regnskabsresultat,
eventuelle afvigelser fra det korrigerede budget samt de primære årsager til afvigelserne.
Anlæg
På anlæg forventes et mindreforbrug på samlet -76,7 mio. kr., som primært kan henføres til
forskydning af aktiviteter til 2027-29, hvoraf -43,1 mio. kr. vedrører anlægsprojekter under
Trafik- og Miljøudvalget og -33,6 mio. kr. vedrører anlægsprojekter under Økonomi- og
Erhvervsudvalget samt Skole- og Børneudvalget.
Hertil vurderes det sandsynligt, at der i løbet af 2026 identificeres yderligere
anlægsforskydninger for i omegnen af -60 mio. kr. baseret på tidligere års erfaring.
Økonomiske konsekvenser
Sagen har ingen selvstændige økonomiske konsekvenser. Eventuelle bevillinger gives i
forbindelse med bevillingssagen til budgetopfølgning 2 2026, som behandles af Økonomi- og
Erhvervsudvalget den 31. august og efterfølgende Byrådet den 7. september.
Høring
Der er ikke høringspligt i denne sag.

Beslutning

Godkendt.

Fremstilling
Sagsprocedure
Økonomi- og Erhvervsudvalget.