Beslutningssag: Administrativt budgetoplæg 2027-2030 - Socialudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Socialudvalget:
1. at 1. udkast til Budgetredegørelse 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet.
2. at forslag til takster i budget 2027 på udvalgets område godkendes og videresendes til Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Det administrative budgetoplæg for 2027 er udarbejdet med baggrund i det vedtagne budgetoverslagsår for 2027 vedtaget af Byrådet ved godkendelse af budget 2026-2029, korrigeret for politiske og administrative beslutninger og ændringer, som er truffet siden budgetvedtagelsen i oktober 2025 til og med juni 2026.
Det administrative budgetoplæg for 2027-2030 indeholder demografiregulering på ældre-, dagtilbuds- og skoleområdet, jævnfør Økonomisk Politik 2026-2029.
For at give et mere retvisende administrativt budgetoplæg, er de økonomiske udfordringer fra budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 lagt ind i budgetgrundlaget med en forholdsmæssig andel på i alt 175 mio. kr.
Følgende beløb er lagt ind i budgetgrundlaget:
1. Socialudvalget: 85 mio. kr. 2. Sundheds- & Omsorgsudvalget: 20 mio. kr. 3. Arbejdsmarkeds- & Rekrutteringsudvalget: 70 mio. kr.

I tabellen nedenfor fremgår udvalgets administrative budgetoplæg specificeret på politikområder:

Politikområde
Social, Børn, Unge & Familie - Udgifter - Indtægter Social, Voksen - Udgifter - Indtægter SU-administration - Udgifter - Indtægter I alt: - Udgifter - Indtægter

Administrativt budgetoplæg 2027-prisniveau (1.000 kr.)

Nedenstående tabeller viser de administrative budgetændringer i budget 2027 fra budget 2026-2029 blev vedtaget i oktober 2025 og til det administrative budgetoplæg for 2027:

Social, Børn, Unge & Familie

Budgetændringer i budget 2027 Budget 2027 i vedtaget budget 2026-2029 Ændringer som følge af ny udvalgsstruktur Styrkelse af sagsforløbene på børn & familieområdet Organisationsændring Center for Trivsel & Social Indsats Tilbageførsel 1 mio. kr. ISK SU-009 PL fremskrivning jf. KL skøn juni 2026 1.000-talsafrunding Organisationsændring Ungeenheden til Fælles FIB Økonomiske udfordringer Skævvridning OK26 (Løn-fremskrivning) Administrativt budgetoplæg 2027

Social, Voksen

Budgetændringer i budget 2027 Budget 2027 i vedtaget budget 2026-2029 Ændringer som følge af ny udvalgsstruktur PL fremskrivning jf. KL skøn juni 2026 1.000-talsafrunding Ombold finansiering 2026+2027 Økonomiske udfordringer Skævvridning OK26 (Løn-fremskrivning) Administrativt budgetoplæg 2027

SU-administration

Budgetændringer i budget 2027 Budget 2027 i vedtaget budget 2026-2029 Ændringer som følge af ny udvalgsstruktur Styrkelse af sagsforløbene på børn & familieområdet Flytning af Veterankoordinator jf. Styrelsesvedtægt Organisationsændring Center for Trivsel & Social Indsats Tilbageførsel 1 mio. kr. ISK SU-009 Digitaliseringsinitiativer PL fremskrivning jf. KL skøn juni 2026 1.000-talsafrunding Ombold finansiering 2026+2027 Korrektion Organisationsændring vedr. Ungeenheden Organisationsændring Ungeenheden til Fælles FIB Skævvridning OK26 (Løn-fremskrivning) Administrativt budgetoplæg 2027

I henhold til budgetstrategien for 2027-2030 har udvalget på møderne i maj og juni 2026 haft mulighed for at behandle sager vedrørende omprioritering af driftsaktiviteter og anlægsønsker til budget 2027-2030. Udvalgenes driftsønsker er ikke indarbejdet i det administrative budgetoplæg. Udvalgenes samlede anlægsønsker er indarbejdet i det administrative budgetoplæg. Den samlede prioritering af udvalgenes drifts- og anlægsønsker vil indgå i de politiske prioriteringer ved de kommende budgetforhandlinger.

Det er vigtigt at påpege, at det administrative budgetoplæg for 2027 ikke er et udtryk for det endelige budget for 2027 på de enkelte politikområder. Det endelige budget for 2027 afhænger af de politiske beslutninger i budgetprocessen.

Af vedlagte bilag fremgår det administrative budgetoplæg for 2027-2030 på de enkelte politikområder.

Første udkast til Budgetredegørelse for 2027 på udvalgets område er vedlagt som bilag. Den endelige budgetredegørelse vil blive opdateret efter budgettets vedtagelse i oktober 2026.

Endvidere er der vedlagt forslag til takster for 2027 til udvalgets godkendelse. Taksterne kan blive påvirket af eventuelle lovændringer, ændret prisfremskrivning, budgetaftale samt ændringsforslag m.v., og for visse områder beregnes de endelige takster først efter Byrådets vedtagelse af budgettet i oktober.

Sammenhæng til politiske strategier

Guldborgsund Kommunes budgetstrategi 2027-2030 og den politiske vision for Guldborgsund Kommune 2026-2029.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men indgår i budgetprocessen.

Beslutning

Fraværende: Ingen Godkendt.
UDVALGTE

Bilag

• : Offentlig 25 - SU Budgetredegørelse 2027 (august 2026).docx Offentlig Forslag til takster 2027 på Socialudvalgets område (august 2026) Offentlig Teknisk budgetoplæg 2027-30 - politikområde Social, Børn, Unge & Familie Offentlig Teknisk budgetoplæg 2027-30 - politikområde Social, Voksne Offentlig Teknisk budgetoplæg 2027-30 - politikområde SU - administration