Beslutningssag: Godkendelse af tre anlægsregnskaber på socialområdet

Indstilling

Direktionen indstiller til Socialudvalget:
1. at meddele tillæg til anlægsbevillingerne og frigive rådighedsbeløb på netto -119.000 kr., 2. at rådighedsbeløbet på 119.000 kr. tilbageføres til udvalgets strategiske anlægspulje i budget
2026 3. at godkende anlægsregnskaberne for tre anlægsprojekter på socialområdet

Sagsfremstilling

Sagen omfatter de endelige anlægsregnskaber for tre anlægsprojekter på socialområdet, som er finansieret af Socialudvalgets strategiske anlægspulje i 2025.
1. Lindevang - Etabl . nyt gulv, akustikloft- og vægge
Socialudvalget besluttede på mødet den 26. februar 2025 (sag nr. 15) at godkende anlægsbevilling på 650.000 kr. til gennemførelsen af tre anlægsprojekter: ny gulvbelægning og akustiklofter, ombygning af tidligere medicinrum samt akustikvægs beklædning i lejlighed.
Finansieringen af anlægsbevillingen skete via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2025.
Det Socialpsykiatriske botilbud Lindevang, beliggende Nørrevang 17 i Sakskøbing består af fire boenheder . De tre af de fire boenheder er blevet moderniseret via tidligere års strategiske anlægspulje på Socialudvalgets område. Sagen her omhandler modernisering af den sidste boenhed LindeBos fællesarealer, ombygning af tidligere medicinrum til optimering af personalefaciliteterne (to kontorer) samt opsætning af lydisolerende materiale i borgerlejlighed med høj rumklang.
Anlægsarbejdet er afsluttet, og anlægsregnskabet viser et forbrug på 496.575 kr., svarende til et mindreforbrug på ca. 154.000 kr. i forhold til den meddelte anlægsbevilling. Mindreforbruget ønskes tilbageført til udvalgets strategiske anlægspulje i 2026.
Årsagen til mindreforbruget er, at den planlagte udskiftning af gulve ikke gennemføres på nuværende tidspunkt da dele af Lindevang midlertidigt ikke skal anvendes jf. Socialudvalgets beslutning på mødet den 25. marts 2026 om nedjustering af pladser på botilbuddet Lindevang (sag nr. 31).
2. Fælles FIB - Rokade personale- og kontorfacilitet
Socialudvalget besluttede på mødet den 25. juni 2025 (sag nr. 74) at godkende anlægsbevilling på 500.000 kr. til finansiering af udgifter forbundet med rokade af personale-og kontorfaciliteter i enheden Fælles Forebyggende, Indsats & Behandling. Finansieringen af anlægsbevillingen skete via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2025.
Pr. 1. januar 2025 trådte en organisationsændring i kraft, hvor PPR-delen under Psykologisk Pædagogisk Center blev flyttet fra Center for Trivsel & Social Indsats (CTSI) til Center for Børn & Læring (CBL). Efterfølgende blev Sundhedsplejen, Pædagogisk Forebyggende Indsats (PFI) samt Centerpsykologerne samlet i en ny enhed: Fælles Forebyggende Indsats & Behandling (Fælles FIB).

De involverede funktionerer var spredt ud over fire matrikler og da der var behov for at få samlet funktionerne på samme matrikel, blev en intern rokade gennemført, som medførte omkostninger til maling og flytning.

De samlede udgifter til gennemførelsen af anlægsprojektet var estimeret til 500.000 kr. Anlægsarbejdet er afsluttet, og regnskabet viser et forbrug på 539.473 kr. Projektet er således blevet lidt dyrere end forudsat, og der søges derfor om en tillægsbevilling på 40.000 kr. til finansiering af merforbruget.

3. Aflastning Kraghave - Finansiering af legeplads

Socialudvalget besluttede på mødet den 25. oktober 2025 (sag nr. 125) at godkende anlægsbevilling på 150.000 kr. til udvidelse af legepladsen på aflastningen Kraghaven . Finansieringen af anlægsbevillingen skete via udmøntning af midler fra Socialudvalgets strategiske anlægspulje for 2025.

Kraghaven er aflastningstilbud til børn og unge med særlige behov og diagnoser som blandt andet ADHD og autisme, medfødt hjerneskade, senhjerneskader, multiple funktionsnedsættelser. Kraghaven har nu åbent alle ugens dage og selvom der er gode udearealer med fodboldbane og forskellige aktiviteter/legeredskaber var der behov for at få udvidet legepladsen, så der er aktivitetsmulighed for alle aldersgrupper.

Anlægsprojektet er gennemført, og regnskabet viser et forbrug på 145.080 kr., svarende til et mindreforbrug på knap 5.000 kr. i forhold til anlægsbevillingen. Mindreforbruget ønskes tilbageført til udvalgets strategiske anlægspulje.

I alt blev der meddelt anlægsbevillinger på 1,300 mio. kr. til de tre anlægsprojekter, jf. nedenstående tabel.

Anlægsprojekter
Etablering af nyt gulv på gangareal, akustiklofter og akustikvægge på botilbuddet Lindevang Fælles FIB- Rokade af kontor-og personalefaciliteter

Oprindelige anlægsbevilling

Tillæg til bevilling jf. indstilling

Korr. Anlægs- Regnskab i

bevilling

kr.

Afvigelse i kr.

Etablering af legeplads til aflastningen i Kraghaven
Anlægsbeløb i alt

Anlægsregnskaberne viser et samlet forbrug på 1,181 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på ca. 119.000 kr. i forhold til den oprindelige anlægsbevilling på 1,300 mio. kr.

Hvis punkt 1 og 2 i indstillingen godkendes, vil anlægsregnskaberne for de tre anlægsprojekter udvise et samlet merforbrug på 128 kr. i forhold til den korrigerede anlægsbevilling på 1,181 mio. kr.
Da bevillingen er under 2,000 mio. kr., og afvigelsen i forhold til anlægsbevillingen er under 15 % skal sagen forelægges Socialudvalget til endelig godkendelse, jævnfør Guldborgsund Kommunes Principper for Økonomisk Styring.

Sammenhæng til politiske strategier

Sagen har sammenhæng til følgende pejlemærker og perspektiver i den politiske vision for Guldborgsund Kommune 2026-2029:
• Pejlemærke 1: Børn, unge og uddannelse • Pejlemærke 2: Et sundt og trygt hverdagsliv for alle borgere • Pejlemærke 3: Gode rammer for at bo og udfolde sig • Pejlemærke 4: En stærk og robust organisation

• Perspektiv: "Bæredygtighed - økonomisk, social og miljømæssigt" • Perspektiv: ”Medborgerskab – i den Brede betydning. Borgerinddragelse med retning”

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.
Opsummering i forhold til hvad der - ved godkendelsen af indstillingen - resterer i den strategiske anlægspulje:
Der ønskes meddelt en samlet tillægsbevilling på -119.000 kr., således at midlerne kan tilbageføres til udvalgets strategiske anlægspulje i 2026 og anvendes til andre prioriterede projekter. Nedenstående tabel viser den samlede status for den strategiske anlægspulje i 2026, herunder den forventede tilbageførsel af de 119.000 kr. fra de afsluttede anlægsprojekter.

Pulje i 2026 på i alt 2.369.000 kr. BYR 11 DEC 2025 (punkt 167) meddeles anlægsbevilling ved fagudvalgets udmøntning af puljen

Budget
Bevilligede anlægsprojekter 2026 samlet set jf. bilag 1.
Restbeløb i puljen
Forventet tilbageførsel ved godkendelse af tre anlægsregnskaber på socialområdet, jf. punkt 1 og 2 i indstillingen. Forventes godkendt SU møde 26 august 2026
Forventet restbeløb i puljen efter tilbageførsel af midler på 119.000 kr.

Et mere detaljeret overblik over projekterne findes i bilag 1. Igangværende og kommende anlægsprojekter fra den strategiske anlægspulje på socialområdet.

Beslutning

Fraværende: Ingen Godkendt.
UDVALGTE

Bilag

• : Offentlig Igangværende og kommende anlægsprojekter fra den strategiske anlægspulje 26-003395-10
• på socialområdet 11 aug.