Beslutningssag: Budgetopfølgning pr. 31. juli 2026 - Arbejdsmarkeds- & Rekrutteringsudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller til Arbejdsmarkeds- & Rekrutteringsudvalget at anbefale Økonomi- & Erhvervsudvalget og Byrådet:

1. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2026 godkendes med de bevillingsmæssige konsekvenser, som fremgår af sagen.
2. at eventuelle budgettilpasningsbehov i budget 2027 og frem indgår i budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Den samlede budgetopfølgning på udvalgets område – specificeret på politikområder – udviser følgende:

Beskæftigelses& Erhvervsservice - heraf ukrainere ARU - Administration ARU i alt

Korr. budget

Forv. regnskab

Forv. afvigelse

Esimeret Bevillingsbehov 2026

Estimeret Budgettilpasningsbehov 2027

Forventede udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine: I det forventede regnskab er der indregnet udgifter til fordrevne fra Ukraine med 14,980 mio. kr., som primært dækker over udbetaling af kontanthjælp, udgifter til sprogundervisning, tolkning og beboelsesudgifter.
Bemærkninger til udvalgets overordnede økonomi: På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug og derved bevillingsbehov på 86,748 mio. kr. på politikområde Beskæftigelses- & Erhvervsservice. De forventede udgifter er steget med 1,534 mio. kr. fra budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 til denne budgetopfølgning pr. 31. juli 2026.
På politikområde ARU - Administration forventes et merforbrug på 1,476 mio. kr., der forventes overført til budget 2027 i overensstemmelse med selvforvaltningsreglerne i Principper for Økonomisk Styring.
Det fremgår af ovennævnte tabel, at der forventes et budgettilpasningsbehov i 2027 på 102,600 mio. kr. Under centerchefens bemærkninger i vedlagte bilag er en nærmere forklaring på dette budgettilpasningsbehov.
Resume af væsentlige forklaringer på bevillingsbehov i 2026: Det forventede merforbrug på 86,748 mio. kr. på politikområde Beskæftigelses- & Erhvervsservice skyldes primært, at det oprindelige budget 2026 var 55,887 mio. kr. lavere end det administrative budgetoplæg 2026. (Beskrevet i Budgetredegørelse 2026).
Det resterende forventede merforbrug på ca. 30,9 mio. kr. skyldes, at forsørgelsesudgifterne forventes at være højere på grund af flere personer på sygedagpenge og jobafklaringsforløb, fleksjob og ledighedsydelse samt førtidspension end forventet i det administrative budgetoplæg. I alt forventes 8.693 årspersoner på offentlig forsørgelse i 2026. I det administrative budgetoplæg 2026 forventedes 8.305

årspersoner at være på offentlig forsørgelse. I 2025 var der 8.672 årspersoner på offentlig forsørgelse, svarende til 21 færre årspersoner end forventet i 2026.
Det forventede merforbrug på 1,476 mio. kr. på politikområde ARU - Administration skyldes et merforbrug i 2025, der blev ført med over i 2026. Der er budgetteret med besparelser for 3,604 mio. kr. på politikområde ARU - Administration i forbindelse med implementering af beskæftigelsesreformen. Denne besparelse er udmøntet og forventes dermed ikke at øge det forventede merforbrug.
Der er indarbejdet mindreudgifter på 1,000 mio. kr. jævnfør justering af bevillingsbehov forelagt Byrådet på møde d. 18. juni 2026.
En nærmere specifikation af bevillingsbehovet i 2026 og eventuelle budgettilpasningsbehov i budgetårene 2027-2030 inkl. handleplaner til nedbringelse af bevillingsbehovene fremgår af vedlagte budgetopfølgningsnotat. Derudover er vedlagt bilaget: ”Datakatalog”, hvoraf der fremgår aktivitets- og økonomidata, som understøtter vurderingen af det forventede regnskabsresultat for året.

Sammenhæng til politiske strategier

Det vedtagne budget for 2026-2029.
Budgettet skal generelt understøtte og sikre realisering af den Politiske Vision for Guldborgsund Kommune og udvalgenes handleplaner. Den Politiske Vision sætter rammerne og retningen for beslutninger og prioriteringer med udgangspunkt i præmisser, der er aftalt gennem de årlige budgetaftaler.

Økonomi

Opsummering af bevillingsbehov i 2026 og budgettilpasningsbehov i 2027-2030:

Opsummering af bevillingsbehov i 2026

Beskæftigelses- & Erhvervsservice Forskel ift. beregnet udgiftsbehov 2026 Udvikling siden medio 2025: Sygedagpenge/jobafklaring A-dagpenge Kontanthjælp/ressourceydelse Driftsudgifter, flygtninge Ledighedsydelse/fleksjob og revalidering Driftsudgifter Personlige tillæg Seniorpension Førtidspension Boligstøtte Andre sociale formål/Sundhedsudgifter m.v. Lov- & Cirkulæreprogram
ARU – Administration Forsøgs-, Udviklings- og Innovationspulje
Samlet bevillingsbehov

Opsummering af budgettilpasningsbehov i 2027-2030

1.000 kr. Beskæftigelses- & Erhvervsservice Budgettilpasningsbehov i alt*

* På baggrund af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 er der indarbejdet i alt 175 mio. kr. i det administrative budgetoplæg 2027–2030 for at imødegå de økonomiske udfordringer og derved nedbringe budgettilpasningsbehovet.
Budgetopfølgningen er udarbejdet med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse og Principper for Økonomisk Styring for Guldborgsund Kommune.

Beslutning

Fraværende: Camillo Krog (I) - Grundet andet hverv

Godkendt.
UDVALGTE

Bilag

• : Offentlig Budgetopfølgningsnotat 31.07.26 ARU Offentlig Budgetopfølgning - Datakatalog