Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 - Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at

udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for udvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 31. maj
2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter. Ved et lineært forbrug hen over året ville
forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 42 %.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort mere detaljeret.
Tabel 1:
Beløb i mio. kr.

Budget

Forbrug

Forbrugs %

Forbrugs %

Driftsudgifter:

Beskæftigelsesindsats

Ungeindsats

Fællesudgifter Arbejdsmarked og
Borgerservice

Servicefunktioner, herunder bygninger

Borgerservice

Overførselsudgifter:

Permanente ydelser

Midlertidige ydelser

Øvrig indsats

Beskæftigelses- og
Borgerserviceudvalget alt

”+”betyder udgifter/mindre indtægter. ”-” betyder indtægter/mindre udgifter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2026 viser et forventet samlet overskud på 10-14 mio. kr.
Driftsudgifter
På driftsudgifterne forventes et overskud på 6-8 mio. kr. Overskuddet skyldes blandt andet
overførte midler fra 2025 til 2026, vakante stillinger samt udmøntning vedrørende
beskæftigelsesreformen.
Overførselsudgifter
På overførselsudgifterne forventes et overskud i intervallet 4-6 mio. kr., hvilket svarer til 0,5 %
af korrigeret budget.
I forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL er der aftalt en midtvejsregulering
af overførselsudgifterne på 0,7 mia. kr., hvilket betyder, at budgettet til overførselsudgifter vil
blive omkring 7 mio. kr. mindre.
Under Økonomiudvalget står et budgetværn på 25,0 mio. kr. til overførselsudgifter.
I bilaget ses udviklingen i de forskellige ydelsesgrupper i Haderslev Kommune sammenlignet
med hele landet.

Procedure
Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget 10. august 2026.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Keld Valentin