Budgetopfølgning pr. 31 maj 2026

Indstilling

Direktøren for Teknik & Klima indstiller, at
Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for udvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 31. maj
2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter, samt en oversigt over anlægsprojekter. Ved et
lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 42 %.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifter opgjort mere detaljeret.
Tabel 1:
Drift - beløb i mio. kr.

Korr.
budget

Forbrug

Forbrugs

Forbrugs

Kultur og Fritidscentre

Tilskud til forsamlingshuse

Arrangement i landdistrikterne,
stier og ruter, årets lokalsamfund,
mv.

I alt

”+”betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Driftsudgifter
Det samlede forbrug på drift under Land- og Byudviklingsudvalget pr. 31. maj 2026 er på 1,0
mio. kr. Dette svarer til 32,4 % af det samlede budget på drift.

Det korrigerede budget 2026 indeholder overførsler fra 2025. Der er overført 1,0 mio. kr. under
drift fra 2025 til 2026. Overførslen vedrører partnerskabsaftalerne for Kultur og Fritidscentrene.
Det forventes at der i år overføres 0,8 mio. kr. vedrørende partnerskabsaftalerne for Kultur og
Fritidscentrene.
Forskellen på forbrugsprocenten ved arrangement i landdistrikter, stier og ruter, årets
lokalsamfund m.fl. skyldes, at det korrigerede budget i 2025 var lavere end i 2026. Udgifterne
forventes afholdt i årets sidste måneder, hvorfor forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt
fremstår lav.
I tabel 2 vises udvalgets budget og forbrug på anlægsprojekter.
Tabel 2:
Anlæg - beløb i mio. kr.

I alt

Korr. budget

Forbrug

Forbrugs %

”+”betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Anlæg
Det samlede forbrug på anlæg udgør 2,6 mio. kr. Dette svarer til, at der er forbrugt 8,9 % af
anlægsbudgettet pr. 31. maj 2026.
Af bilag 1 fremgår en detaljeret oversigt over anlæg under Land- og Byudviklingsudvalget pr.
Det korrigerede budget for 2026 indeholder overførsler fra 2025. Der er overført 18,6 mio. kr.
under anlæg fra 2025 til 2026.
Land- og Byudviklingsudvalget har normalt lave forbrugsprocenter i starten af året. Det skyldes,
at en stor del af udvalgets midler er knyttet til borgerrelaterede projekter, hvor aktiviteter og
udbetalinger typisk først finder sted senere på året. Derfor fremkommer en større del af
forbruget i de efterfølgende kvartaler. Dette gælder blandt andet Landdistriktspuljen, Puljen til
landsbyfornyelse og Borgerbudgettering.
Ved anlægsprojekter under Område- og Landsbyfornyelse vil det opleves, at
forbrugsprocenten kan være høj. Dette skyldes, at refusionen fra staten endnu ikke er
modtaget.
Det forventes at der i år overføres mellem 15,0–17,0 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter.
Størstedelen af overførslen vedrører Landsby- og områdefornyelsesprojekterne. Dette skyldes,
at områdefornyelsesprojekterne er flerårige og dermed strækker sig over flere budgetår.

Tilsagn til landsbyfornyelsesprojekter meddeles i årets sidste kvartal, men udfærdiges først i
det efterfølgende år, hvorfor udgiften først afholdes der.
Der er udisponerede midler fra tidligere år, som henstår til udvalgets senere disponering.
Midlerne vedrører:
Strategiske udviklingsplaner i Vojens & Gram (0,2 mio. kr.)
Borgerbudgettering Haderslev/Starup (0,1 mio. kr.)
Borgerbudgettering i landdistrikterne (0,3 mio. kr.)

Procedure
Land- og Byudviklingsudvalget 10. august 2026

Beslutning

Godkendt.