Budget 2027-2030 Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget - teknisk budget

Indstilling

Direktøren for Arbejdsmarked og Borgerservice indstiller, at

rammen for tekniske budget 2027 på overførselsudgifterne tages til efterretning.
tabellen i udvalgsbemærkningerne tilpasses jævnfør tabel 2.

Sagsfremstilling

Inden sommerferien indgik Regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) økonomiaftale
for 2027, hvori skønnet for overførselsudgifterne indgår.
Overførselsområdet består af udgifter til forsørgelse og aktivering af ledige. Rammen for det
tekniske budget på overførselsudgifter i Haderslev Kommune er 1,08 % af overførselsskønnet i
økonomiaftalen mellem Regeringen og KL.
I tabel 1 ses budget 2027 og fordelingen mellem Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget og
Økonomiudvalget, hvor der i lighed med tidligere år afsættes 25,0 mio. kr. i budgetværn.
Tabel 1
I mio. kr. 27-pl
Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget
Økonomiudvalget
Samlet

Forvaltningen har opdaget en fejl i tabellen under driftsudgifterne i udvalgsbemærkningerne til
budgethæftet, som var på udvalgets møde den 1. juni 2026.
Nedenfor i tabel 2 ses tabellen, som den burde have set ud:

Tabel 2
Budgetoversigt 2027-2030 for Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget
Nettobeløb (mio. kr.) 26-pl

Driftsudgifter

Overførselsudgifter

Beskæftigelses- og
Borgerserviceudvalget i alt

Procedure
Beskæftigelses- og Borgerserviceudvalget 7. september 2026.

Beslutning

Godkendt.
Fraværende:
Klara Steenholdt