Udmøntningskriterier for Vedligeholdelsespulje BFU 2027 og anlægsbevilling 2027

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at Børne- og Familieudvalget og Økonomiudvalget
over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at

udmøntningskriterierne for Vedligeholdelsespuljen i Børne- og Familieudvalget
2027-2029 godkendes, og
at der meddeles anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. i 2027 til Vedligeholdelsespuljen i
Børne- og Familieudvalget.

Sagsfremstilling

I teknisk budget 2027-2029 er der afsat et årligt rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. til
Vedligeholdelsespuljen i Børne- og Familieudvalget. Puljen udgør dermed samlet 6,0 mio. kr. i
perioden 2027-2029.
Formålet med denne sag er dels at fastlægge kriterierne for, hvordan puljen skal udmøntes i
2027, og at søge anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb for 2027.
Udmøntningskriterier
Forvaltningen foreslår, at Vedligeholdelsespuljen i Børne- og Familieudvalget i 2027 udmøntes
efter følgende kriterier:

50 % til renovering af toiletrum, hvor forfald udfordrer rengøring og hygiejne
10 % til forbedring af akustiske forhold, hvor dette bliver nævnt i APV’en
40 % til udskiftning af gulve, hvor disse er tydeligt nedslidte og udfordrer rengøring og
hygiejne

De vedtagne udmøntningskriterier vil danne grundlag for den efterfølgende prioritering og
anvendelse af midlerne i puljen. Kriterierne er en videreførelse af de nuværende kriterier fra

2026, idet forvaltningen vurderer, at behovene er uændrede.
Der søges med denne sag alene om anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. for 2027. De afsatte
rådighedsbeløb for 2028 og 2029 er således ikke omfattet af den aktuelle ansøgning om
anlægsbevilling.
I det supplerende budgetmateriale for 2027-2030 er der desuden søgt om et rådighedsbeløb
på 2,0 mio. kr. til Vedligeholdelsespuljen i Børne- og Familieudvalget i 2027.

Økonomiske forhold
Der meddeles en anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. til Vedligeholdelsespulje BFU
Projekt – Vedligeholdelsespulje BFU

Udgifter

Tidligere anlægsbevilling

Anlægsbevilling til Vedligeholdelsespulje BFU

Anlægsbevilling i alt

Procedure
Børne- og Familieudvalget 14. september 2026
Økonomiudvalget 22. september 2026
Haderslev Kommunalbestyrelsen 28. september 2026

Beslutning

Godkendt.

Indtægter