Økonomiopfølgning pr. 30. september 2026 - Økonomiudvalget

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at
Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Pr. 30. september 2026 er Økonomiudvalgets forbrug 148,4 mio. kr. Set i forhold til det
korrigerede budget svarer det til en forbrugsprocent på 46,4 %. I 2025 var forbrugsprocenten
pr. 30. september på 52,5 %.
Nedenstående tabel viser korrigeret budget, forbrug samt forbrugsprocent for driften pr. 30.
september 2026. Forbrugsprocenten i 2026 sammenlignes med den tilsvarende
forbrugsprocent i 2025.
Tabel 1:
Drift - Beløb i mio. kr.

Korr.
budget

Forbrug

Forbrugs

Forbrugs

Driftsudgifter

- Serviceudgifter

- Centrale puljer

Overførselsudgifter

Brugerfinansierede område

Nettodriftsudgifter i alt

”+”betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser. Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Tabel 1 viser, at forbrugsprocenten pr. 30. september 2026 er lavere end forbrugsprocenten
samme tidspunkt sidste år.
Nedenstående tabel 2 viser korrigeret budget, forbrug samt forbrugsprocent for anlæg pr. 30.
september 2026.

Tabel 2:
Anlæg - Beløb i mio. kr.

Korr. budget

Anlægsudgifter i alt

Forbrug

Forbrugs %

På anlæg er forbruget pr. 30. september 2026 på 18,4 mio. kr. Det svarer til en forbrugsprocent
Forbruget på de enkelte anlægsprojekter fremgår af bilag 1.

Procedure
Økonomiudvalget, den 20. oktober 2026.

Beslutning

Godkendt.