Budgetopfølgning pr. 30. september 2026

Indstilling

Direktøren for Teknik og Klima indstiller, at
udvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for udvalget er opdateret med korrigeret budget og forbrug pr. 30.
september 2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter, samt en oversigt for anlægsprojekter. Ved
et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende tidspunkt være 75 %.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort mere detaljeret.
Tabel 1:
Drift - beløb i mio. kr.

Korr.
budget

Forbrug

Forbrugs

Forbrugs

Jorde, bygninger og grønne
områder

Vandløb og miljøbeskyttelse

Rottebekæmpelse

Veje, havne, færge, kollektiv
trafik

Administration

Serviceudgifter excl. vinter og
vejafvanding

Vinter- og klimaberedskab og
vejafvandingsbidrag

Skattefinansieret virksomhed i
alt
Forsyningsvirksomhed
I alt

”+”betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser. Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Driftsudgifter
Serviceudgifter excl. vinter og vejafvanding.
Teknik og Klima forventer pr. 30. september 2026, at der overføres mellem 1,0 til 3,0 mio. kr.
fra 2026 til 2027 på udvalgets serviceområde.
Det skal ses på baggrund af forventede periodeforskydninger, bl.a. på Grøn Trepart, tilskud
fredskov samt Sydtrafik.
Vinter- og klimaberedskab samt vejafvandingsbidrag:
Teknik og Klima forventer ikke merudgifter på vinter- og klimaberedskabskonto eller på
vejafvandingsbidrag pr. 30. september 2026. Forbrug på vinter- og klimaberedskabskonto er
afhængigt at vejret. Vejafvandingsbidraget er afhængig af Provas’ anlægsaktiviteter i 2026.
Eventuel mindreudgift på vinter- og klimaberedskabskonto overføres ved regnskabsaflæggelse
2026, og eventuel merudgift afregnes via kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelse 2026.
Eventuelle mer- eller mindreudgifter på vejafvanding afregnes via kassen i forbindelse med
regnskabsaflæggelse 2026.
Brugerfinansieret område:
Under udvalget er der to brugerfinansierede områder: Affald fra husholdninger samt jordflytning
i forbindelse med erhverv. Områderne er finansieret af takster. De brugerfinansierede områder
skal hvile i sig selv over år. Eventuelle mer- eller mindreudgifter overføres til året efter og
afregnes med brugerne i kommende år.
Anlæg
I tabel 2 vises udvalgets budget og forbrug på anlæg i alt.
Tabel 2:
Anlæg - beløb i mio. kr.

I alt

Korr. budget

Forbrug

Forbrugs %

”+”betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Pr. 30. september 2026 er der 36 igangværende anlægsprojekter. Teknik og Klima forventer,
at:

10 projekter forventes afsluttet i 2026 med en mindreudgift på 0,0 mio. kr.
26 projekter videreføres til 2027 med en forventet overførsel på 16,0 mio. kr. i udgift og
20,6 mio. kr. i indtægt.

Af bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt med status på anlæg pr. 30. september 2026.