Budgetopfølgning pr. 30. september 2026 - Senior- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Direktøren for Social og Sundhed indstiller, at
Senior- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen for Senior- og Sundhedsudvalget er opdateret med korrigeret budget og
forbrug pr. 30. september 2026. Oversigten viser nettodriftsudgifter, samt en oversigt for
anlægsprojekter. Ved et lineært forbrug hen over året ville forbrugsprocenten på nuværende
tidspunkt være 75 %.
I tabel 1 nedenfor vises nettodriftsudgifterne opgjort mere detaljeret.
Tabel 1:
Drift - Beløb i mio. kr.

Korr.
budget

Forbrug

Forbrugs %

Forbrugs

Driftsudgifter

- Serviceudgifter

- Central refusionsordning

- Ældreboliger

Aktivitetsbestemt
medfinansiering

I alt

”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Driftsudgifter
På Senior- og Rehabiliteringsområdet viser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på
17,1 mio. kr.
Det forventede forbrug for Senior og Rehabilitering fordelt pr. område ses i tabel 2.
Overførslen fra 2025 til 2026 vedr. Senior og Rehabilitering er i alt -14,0 mio. kr. Heraf udgør
Sommersted Plejehjem og Sillerup Plejekollegium samlet set -2,0 mio. kr.
Tabel 2:
Senior og Rehabilitering
Beløb i mio. kr.

Ovf. fra

Korr.
budget

Forbrug pr. Forventet
forbrug
september

Forventet
resultat

Fælles udgifter Senior og
Rehabilitering

Vedvarende Indsatser
(plejehjem, dagcentre,
demensteam)

Myndighed, Senior og
Rehabilitering (inkl.
bestillerbudget)

Længerevarende Indsatser
(hjemmeplejen, sygeplejen)

Korterevarende Indsatser
(Døgnrehabilitering, E-distrikt,
Afklarende Enhed)

Understøttende Indsatser
(sygeplejeklinikker, Specialister,
Én indgang, Akutteam)

Sekretariat Kvalitet, Udvikling og 1,1
Uddannelse

Central refusionsordning

Ældreboliger

Senior og Rehabilitering, i alt

”+”= mindreforbrug på udgifter/merindtægter, ”-”=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.

Forklaring på det forventede resultat
Fælles udgifter Senior og Rehabilitering
Det forventede resultat på fællesområdet under Senior og Rehabilitering er et mindreforbrug på
5,4 mio. kr. Det er en reduktion af mindreforbruget på 3,9 mio. kr. siden sidste
budgetopfølgning. Dette skyldes blandt andet, at den midtvejsregulering området fik i august
måned er udmøntet til de decentrale driftsenheder.
Vedvarende Indsatser (plejehjem, dagcentre, demensteam)
I Vedvarende Indsatser forventes et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. Det er en forbedring på 0,4
mio. kr. sammenlignet med sidste budgetopfølgning. Det store forventede resultat skyldes de
resterende demografimidler til de nye pladser på Frederik IX’s plejehjem. Det er nu beregnet,
at indfasningen i 2026 vil koste 2,3 mio. kr., hvorfor det resterende beløb på 4,3 mio. kr. står
som ubrugte midler.
Myndighed, Senior og Rehabilitering (inkl. bestillerbudget)
Myndigheds forventede resultat er et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Det er 1,7 mio. kr. bedre
end sidste budgetopfølgning. Forbedringen skyldes hjemtaget positivlistemoms på udgifter til
friplejeboliger.
Længerevarende Indsatser (hjemmeplejen, sygeplejen)
Området for Længerevarende Indsatser viser et merforbrug på 28,3 mio. kr. Det er en stigning
af merforbruget på 2,3 mio. kr. siden sidste opfølgning. Dette skyldes blandt andet udgifter til
sommerferieafvikling.
Korterevarende Indsatser (Døgnrehabilitering, E-distrikt, Afklarende Enhed)
Korterevarende Indsatsers forventede resultat er et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det er
samme resultat som ved seneste budgetopfølgning.
Understøttende Indsatser (sygeplejeklinikker, Specialister, Én indgang, Akutteam)
Det forventede merforbrug i Understøttende Indsatser er på 1,1 mio. kr. Det er samme resultat
som ved seneste budgetopfølgning. Merforbruget skyldes blandt andet ubalance mellem
afregning og udgifter vedrørende sygeplejeklinikkerne.
Sekretariat Kvalitet, Udvikling og Uddannelse
Der forventes et mindreforbrug i Sekretariat Kvalitet, Udvikling og Uddannelse på 1,8 mio. kr.,
hvilket er en negativ ændring på 0,7 mio. kr. sammenlignet med seneste budgetopfølgning.
Ændringen skyldes blandt andet, at der på SOSU-elevområdet er ansat flere elever i 2. halvår
af 2026 end forventet. Det er naturligvis en positiv udvikling, at der er ansat flere elever.
Central refusionsordning
Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. fra den centrale refusionsordning. Det er samme
resultat som ved seneste budgetopfølgning.
Ældreboliger
Det forventede resultat vedrørende ældreboligerne er et merforbrug på 3,4 mio. kr. Det skyldes
udgifter til tomgangshusleje. Budgettet til tomgangshusleje er 4,4 mio. kr. og det forventede

forbrug vedr. tomgangshusleje er 7,8 mio. kr. Det forventede forbrug er fordelt således:

Hiort Lorenzen Vej – 5,5 mio. kr.
Engparken – 0,6 mio. kr. (der betales ikke længere tomgangshusleje)
Ottanggårdvej – 0,4 mio. kr.
Lillegård – 0,2 mio. kr.
Øsbygade – 0,2 mio. kr.
Øvrige pleje- og ældreboliger – 0,9 mio. kr.

På Sundhed og Forebyggelsesområdet viser budgetopfølgningen et forventet mindreforbrug på
8,2 mio. kr. Det forventede forbrug fordelt pr. område ses af nedenstående tabel 3.
Tabel 3:
Sundhed og Forebyggelse
Beløb i mio. kr.

Ovf.
fra

Korr.
budget

Forbrug
Forventet Forventet
forbrug
resultat
september

Sundhedssamarbejde og
Forebyggelse

Tandplejen

Hjælpemidler

Træning

Sygehusvæsen, hospice og
fælles udgifter

Træning og Hjælpemidler –
Fælles område

Aktivitetsbestemt
medfinansiering

Sundhed og Forebyggelse, 5,2
i alt

”+”= mindreforbrug på udgifter/merindtægter, ”-”=merforbrug på udgifter/mindreindtægter.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Forklaring på det forventede resultat
Sundhedssamarbejde og Forebyggelse
Sundhedssamarbejde og Forebyggelse forventer et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det er det
samme forventede resultat som ved seneste budgetopfølgning. 0,3 mio. kr. af det forventede

resultat er overførslen fra 2025.
Tandplejen
På Tandplejen forventes er mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Det er en forbedring på 0,3 mio. kr.
siden sidste budgetopfølgning, som blandt andet skyldes en vakant stilling som tandplejer på
Povlsbjerg klinikken.
Hjælpemidler
På hjælpemiddelområdet er der et forventet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. Det er en reduktion
af mindreforbruget på 0,5 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning, hvilket skyldes en generel
stigning i forbruget af APV-hjælpemidler og indkøb af senge til de nye plejehjemspladser på
Kong Frederik IX’s plejehjem. Der er fortsat afsat midler til kompressionsstrømper og
uforudsete udgifter vedr. biler og boligindretning.
Træning
Træning forventer et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket er samme resultat som ved
sidste budgetopfølgning.
Sygehusvæsen, hospice og fælles udgifter
På området Sygehusvæsen, hospice og fælles udgifter forventes et mindreforbrug på 3,3 mio.
kr., hvilket er en forbedring af det forventede resultat på 0,1 mio. kr. siden sidste
budgetopfølgning. Det er særligt forbruget vedr. udgifter til Færdigbehandlede der er lavere
end forventet, og som dermed er med til at forbedre det forventede resultat.
Træning og Hjælpemidler – Fælles område
Her er lønninger til lederne i Træning og Hjælpemidler samlet. Der forventes et mindreforbrug
på 0,1 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,1 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Det
forventede resultat skyldes en vakant lederstilling, som ikke besættes i 2026.
Aktivitetsbestemt medfinansiering
Den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at balancere. Et eventuelt mer- eller
mindreforbrug tilfalder kassen i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.
I tabel 4 vises udvalgets budget og forbrug på anlægsprojektet.
Tabel 4:
Anlæg - Beløb i mio. kr.

Velfærdsteknologiske løsninger

Korr. budget

Forbrug

Forbrugs %

”+” betyder udgifter/mindre indtægter/træk på kassen. ”-” betyder indtægter/mindre
udgifter/henlæggelser.
Afrundingsdifferencer kan forekomme.
Anlæg

Udvalgets anlægsprojekt, velfærdsteknologiske løsninger, forventes at balancere.

Procedure
Senior- og Sundhedsudvalget den 5. november 2026.