Effekten på budget 2027-2030 på Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Direktøren for Børn og Kultur indstiller, at
orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 6. oktober 2026 vedtaget budgettet for 2027 med
overslagsårene 2028-2030. Udvalget får tilført 46,638 mio. kr. i 2027 på driftsrammen fordelt
på nedenstående:
I mio. kr.

Lov- og cirkulæreprogrammet

Distriktspuljer – skoleområdet

Minibusser til skoler i Vest

Højtbegavede børn

Faglig vejledning i skolerne

Demografi – skoleområdet

Demografi – dagtilbudsområdet

Særlige dyre enkeltsager

Specialiserede børneområde Børne- og
Familieudvalget

Mellemkommunale betalinger – skoleområdet

Mellemformer/To-voksenordningen

Naturvejleder

I alt

Af forligsteksten fremgår det blandt andet, at:
forligspartierne er enige om at lov- og cirkulæremidlerne vedrørende kommende
lovændring i dagtilbudsloven med nedsættelse af forældrebetalingen og bedre
økonomiske vilkår for private tilbud, indsatsen med styrkelse af det lettilgængelige tilbud
i kommunen til børn og unge i mistrivsel, samt midler til bedre hjælp til svær overvægtige
børn som følge af Kræftpakke V afsættes på udvalgets område.
forligspartierne afsætter 5 mio. kr. i 2027 til at eftergive merforbrug i skolernes
distriktspuljer i forbindelse med regnskab 2026 for at fremme mulighederne for
mellemformer.
forligspartierne afsætter midler til udvidelse af ordningen med minibusser til fire skoler i
distrikt Vest i 2027.
forligspartierne afsætter midler til at understøtte og videreudvikle skolernes arbejde med
at sikre højt begavede børns trivsel og læring.
forligspartierne ønsker at forlænge perioden med ekstra vejledningstid i skolerne og
afsætter derfor midler til formålet i 2027.
forligspartierne er enige om at lægge demografiforudsætningerne for 2027 til grund for
hele budgetperioden, da der er usikkerhed om, hvordan den demografiske udvikling vil
blive kompenseret i kommende økonomiaftaler.
forligspartierne ønsker en omlægning af den centrale refusionsordning og derfor flyttes
der midler fra Økonomiudvalget til Børne- og Familieudvalget.
forligspartierne afsætter midler i 2027 til den økonomiske udfordring på det
specialiserede børneområde. Samtidig forpligtiges Børne- og Familieudvalget til at finde
tiltag, der kan understøtte fremtidig balance i budgettet.
forligspartierne afsætter midler i 2027 til finansiering af det mellemkommunale område
for styrkelse af budgetgrundlaget og den økonomiske robusthed på området.
forligspartierne afsætter yderligere midler af til mellemformer/to-voksenordning i 0.-2.
årgang.
forligspartierne ønsker at styrke børns tidlige naturdannelse og afsætter midler til ekstra
ressourcer i Naturskolen.
forligspartierne eftergiver det forventede merforbrug på det specialiserede børneområde
i forbindelse med regnskabet for 2026.
der skal udarbejdes en analyse på skoleområdet, som skal styrke den faglige kvalitet og
økonomiske bæredygtighed.
1) Arbejdet skal være kendetegnet ved en inddragende proces med alle relevante
aktører herunder afholdelse af et stormøde,
2) et solidt vidensgrundlag og
3) formidle viden og afstemme forventninger. Formålet er at sikre børns læring,
trivsel og aktive deltagelsesmuligheder i forpligtende fællesskaber.

der skal udarbejdes en analyse af behovet for et internationalt skoletilbud, som kan
indgå i budgetforhandlingerne for 2028.
der skal tages beslutning om fremtidige samarbejde omkring solsikkesnoren.

Af anlægsprojekter har udvalget fået tilført 24,6 mio. kr. fordelt på nedenstående:
Anlægsoversigt - i mio. kr.

Kvalitetsreform: Faglokaler

Vedligeholdelsespulje BFU

Anretter køkkener frokostordning i dagtilbud

Rådgivning omkring Starup Skole

Kløvermarken svømmehal - Styretavle

Kløvermarkskolens udeområdet

Fleksibelt dag- og døgntilbud på
børneområdet

I alt

Af forligsteksten fremgår det blandt andet, at:
forligspartierne yderligere afsætter midler i 2030 til skolernes faglokaler.
forligspartierne afsætter midler til forlængelse af vedligeholdelsespuljen i 2030.
forligspartierne afsætter midler til anretter køkkener i dagtilbud i 2028.
forligspartierne afsætter midler i 2028 til rådgivning omkring kapacitetsudfordringerne på
Starup skole.
forligspartierne afsætter midler til udskiftning af styretavle i Kløvermarkskolens
svømmehal i 2028.
forligspartierne afsætter midler til nyt opholds- og gårdmiljø på Kløvermarkskolen i 2027
forligspartierne afsætter midler til etablering af fleksibelt dag- og døgntilbud. Projektplan
skal godkendes inden udgangen af 1. kvartal 2027.
når forundersøgelser vedr. daginstitutionerne i Sydbyen og børnecenteret i Bevtoft
ønskes igangsat, er forligspartierne enige om at anvise finansiering via strukturpuljen på
anlæg.
forligspartierne ønsker, at der i budget 2031 afsættes midler til bedre og anvendelige
omklædningsfaciliteter ved Kløvermarkskolens hal.

Procedure

Børne- og Familieudvalget 9. november 2026