Orientering: Budgetforslag 2027 - 2030 - Idræts- og Fritidsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Erhverv og Fritid og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

1. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2027-2030 gennemgås.
2. at forummet drøfter de forelagte forslag til nye driftsønsker, som udvalget ønsker
skal indgå i processen for budget 2027-2030.
3. at forummet udvalget drøfter de anlægsforslag, som udvalget ønsker skal indgå i
processen for budget 2027-2030.
4. at udvalget orienteres om arbejdet med råderum på udvalgets områder til budget

Sagsfremstilling

Idræts- og Fritidsudvalgets budgetforslag for budget 2027-2030 på budgetområde 411 Idræt og
Fritid omfatter:

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner.
2. Forslag til nye driftsopgaver til budget 2027-2030.
3. Anlægsforslag til budget 2027-2030.
4. Orientering om råderumsforslag til budget 2027-2030.
5. Budgetområdebeskrivelse.

Der er knyttet flere bilag til sagen. En del af materialet vil indgå i det samlede budgetmateriale
på First Agenda til Byrådet.

1. Det teknisk fremskrevne budget for 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner
Det teknisk fremskrevne budget for Idræts- og Fritidsudvalget udgør i 2027-2030 henholdsvis
50,8 mio. kr. i 2027, 50,5 mio. kr. i 2028-2029 og 49,4 mio. kr. i 2030, jf. tabel 1 nedenfor.
Tabel 1. Budgetforslag 2027-2030 inkl. tekniske driftskorrektioner fordelt på budgetområder

Oprindeligt budget

Driftskorrektioner, servicedrift:

Pris- og løn regulering, marts

Afledt drift ny tennishal

Afledt drift parkering og infrastruktur ved
stadion

Regulering Ironman budget 2030

Overhead til central ledelse KEF

Driftskorrektioner, ikke servicedrift:

Driftskorrektioner i alt

Teknisk budget

411 Idræt og Fritid

Samlet set er der på Idræts- og Fritidsudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner i 20272030, som øger budget 2027-2029 med 0,1 mio. kr. og nedjusterer 2030 med 1,0 mio. kr.
Korrektionerne er nævnt nedenfor.

Der er flyttet afledt drift på 0,1 mio. kr. til ny tennishal på budgetområde 411 Idræt og
Fritid fra budgetområde 825 Økonomi og Ejendomme.
Der er flyttet afledt drift på 44.000 kr. til parkering og infrastruktur ved stadion
budgetområde 411 Idræt og Fritid fra budgetområde 204 Trafik, Vej og Parkering.
Bevilget tilskud på 1,1 mio. kr. til Ironman udløber i 2030 og budgettet flyttes retur til
puljen til Større events på budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse.

Budgettet er nedjusteret med 14.000 kr. Nedjusteringen er fordelt på de enkelte
totalrammer og flyttet til ledelsens budget på 823 Erhverv og Uddannelse.
Budgettet er nedjusteres med 48.000 kr. som følge af den nyeste pris- og
lønfremskrivning fra marts 2026.

Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, den endelige pris- og
lønfremskrivning af budgetterne samt lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet i det
samlede budgetforslag når det kendes, dog tidligst i starten af juli.
For uddybning af driftskorrektioner se bilag 1.
2. Forslag til nye driftsønsker
Med budgetprocessen for budget 2027-2030 blev det det besluttet, at forslag til nye
driftsønsker kun udarbejdes, hvis der ønskes en ændring i serviceniveau; og at fagudvalgene
som udgangspunkt selv skal stå for finansieringen af nye driftsønsker inden for fagudvalgets
budgetområde.
Administrationen har ikke udarbejdet forslag til nye driftsopgaver på udvalgets område.
3. Anlægsforslag til budget 2027-2030
Jf. den økonomiske politik er der indarbejdet en anlægstrappe i anlægsplanen.
Trappen betyder, at der af den forventede anlægsramme friholdes 10 pct. i 2028, 15 pct. i 2029
Der foreligger 7 forslag til nye anlægsprojekter under udvalgets budgetområder,
anlægsforslagene og den samlede anlægssum for disse fremgår af nedenstående tabel 3 og 4.

Tabel 3. Anlægsforslag opgjort på budgetområder
Anlæg, 1.000 kr.

Idræts- og Fritidsudvalget

Miljørenovering af kunstgræsbaner

Modernisering af Helsingørhallen

Etablering af vandrutsjebane i
Helsingør Svømmearena

Badmintonhallen - renovering

Bygningsvedligehold
Espergærdehallen

Etablering af nye omklædningsrum i
Tikøb

Medfinansiering til Maritimt
Samlingshus i Hornbæk

I alt

Tabel 4. Afledt drift af forslag til nye anlægsprojekter
Afledt drift, 1.000 kr.
Idræts- og Fritidsudvalget

Miljørenovering af kunstgræsbaner

Etablering af vandrutsjebane i
Helsingør Svømmearena

Etablering af nye omklædningsrum i
Tikøb

I alt

Yderligere beskrivelser af forslagene til nye anlægsforslag fremgår af bilag 2.
4. Orientering om arbejdet med råderumskatalog til budget 2027-2030
Ifølge den økonomiske politik skal der årligt udarbejdes råderumsforslag svarende til 1,5 pct. af
servicedriftsbudgettet. På mødet orienteres udvalget for arbejdet med råderum på udvalgets
områder.
5. Budgetområdebeskrivelser
I bilag 3 – er vedlagt udvalgets budgetområdebeskrivelser. Budgetområdebeskrivelserne
beskriver de enkelte budgetområder, og på et overordnet niveau de forskellige opgaver, der

varetages inden for de respektive budgetområder. I budgetområdebeskrivelserne er
tillægsbevillinger og omplaceringer fra månedsopfølgningen fra april medtaget, selvom de først
behandles af Byrådet den 22. juni 2026.

Retsgrundlag
Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker
Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik.

Økonomi/Personaleforhold
Jvf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.
BESLUTNINGER IDRÆTS- OG FRITIDSFORUM 2026-2027 DEN 16-06-2026
Forummet blev orienteret om Idræts- og Fritidsudvalgets budgetforslag 2027 – 2030.
Der var ingen kommentarer til driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag. Disse er
tekniske korrektioner i forhold til pris- og lønfremskrivninger, virkningen af tidligere
beslutninger m.m.
IFF tog udvalgets drifts- og anlægsønsker til efterretning og bemærker, at stort set hele
anlægsbudgettet vedrører udsatte vedligeholdelsesudgifter, og ikke egentlige nye
faciliteter.
På baggrund af bl.a. kommunens placering som nr. 81 (ud af 93 kommuner) i DIF’s
Kommuneundersøgelse - https://www.dif.dk/om-dif/det-arbejder-vifor/kv25/kommuneundersoegelse-2025 - ønsker IFF at være mere aktive i forbindelse
med dannelsen af udvalgets budgetforslag fremover.
Man vil derfor gerne opstille fem drifts- og fem anlægsønsker til det kommende
budgetarbejde for 2028.
Anlægsønskerne bør tage udgangspunkt i kommunens udviklingsplan for faciliteterne.
Planen er pt. under opdatering, så udvalget kan indstille den til godkendelse. IFF vil
gerne inddrages inden planen forelægges politisk.
Fraværende:
Tine Sahlgren
Pia Kjær Pascual-Jackson