Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - april

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde forventes der et mindreforbrug på 1,1
mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget - drift
Årets priser, netto i 1.000 kr.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Forventet
budget

Forventet
regnskab

Forventet
mer-/
mindreforbrug

Ændring i
forventet mer/mindreforbrug
ift. månedsopfølgning

201 Miljø, Natur og Klima
Kollektiv trafik

Natur og Miljø

Klima

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger
(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for
opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet
budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med
minus.

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 59,3 mio. kr.
og der er et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr.

I forhold til sidste månedsopfølgning er der en ændring på 0,4 mio. kr., som skyldes merforbrug
på kollektiv trafik på 1,0 mio. kr., opsparede midler på 1,0 mio. kr. fra Rørtang ekstensiveringen
samt mindreforbrug på kontoen til skovrejsning på 0,4 mio. kr.

På kollektiv trafik er der et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr., der skyldes at efterreguleringen
for regnskab 2025 er blevet 1,0 mio. kr. højere end forventet ved budgetlægningen for 2026.
Merforbruget forventes overført til 2027, hvor efterreguleringen vil blive indarbejdet i budgettet
til kollektiv trafik for 2027.

Derudover er der opsparede midler på 1,0 mio. kr. fra midlerne til Rørtang ekstensiveringen,
der skal bruges til Bagdam projektet i 2027.

På kontoen til skovrejsning forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af manglende
vedtagelse af lokalplanen, hvor skovrejsningsarealerne er lagt ind. Projektet forventes
gennemført i 2027.

På rottebekæmpelse er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Da området skal ”hvile-i-sig-selv”
vil det forventede mindreforbrug blive overført til 2027 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Mindreforbruget skal bruges til at finansiere opnormering af personaleressourcer på området i

2. Budgetomplaceringer

Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem
budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område,

omplaceringer mellem drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af
kommunens kassebeholdning, godkendes af Byrådet.

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområder søges der om en udgifts- og
indtægtsbevilling på 0,4 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Klima- og
Bæredygtighedsudvalget
Årets priser, netto i 1.000 kr.

Omplaceringer
(udgiftsneutrale
tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger
(ikke
udgiftsneutrale
tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger
i alt

Ny kystmedarbejder, lønmidler til
204 Trafik, Vej og Parkering
(administration)**

I alt

Klima- og
Bæredygtighedsudvalget
201 Miljø, Natur og Klima
Rammestyret

* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt
fortegn.
** Fra 2027 og frem er beløbet 592.000 kr.

2.1. Drift

På miljøområdet har deltagelsen i sekretariatsopgaver vedr. projektet Nordkystens Fremtid
indtil nu været varetaget at en ekstern konsulent. Udgiften har været afholdt af de afsatte
driftsmidler til Nordkystens Fremtid på budgetområde 201 Miljø, Natur og Klima. Fra 1. maj
2026 er der ansat en medarbejder, der skal varetage opgaverne fremover. Der omplaceres
derfor 0,4 mio. kr. i 2026 til aflønning af medarbejderen til konto 6 på budgetområde 204 Trafik,
Vej og Parkering. Fra 2027 og frem omplaceres 0,6 mio. kr.

3. Forventet regnskab – anlæg

På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets anlægsprojekt Pulje til natur og stormsikring, som
bruges til projektet Nordkystens Fremtid forventes der ikke noget forbrug i 2026, jf. tabel 3.

Tabel 3. Forventet regnskab 2026 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget - anlæg

Forventet
budget 2026*

Forventet
regnskab 2026

Mer-/mindreforbrug ift.
forventet
budget**

Ændring i
forventet mer/mindreforbrug ift.
månedsopfølgning

Klima- og
Bæredygtighedsudvalget

Pulje til natur og
stormsikring

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger
(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for
opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet
budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med
minus.

Der er et forventet mindreforbrug på anlægsprojektet på 1,3 mio. kr.

Myndighedsprojektet forventes politisk behandlet i september, men tidsplanen afhænger af
udtalelser fra Miljøstyrelsen og Kystdirektoratet. Det forventes derfor ikke p.t. noget forbrug på
anlægsprojektet i år, men det forventes, at de skal overføres til 2027.

Økonomi/Personaleforhold
Samlet set medfører sagen, at Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budget nedjusteres med
0,4 mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

at der omplaceres 384.000 kr. i 2026 og 592.000 kr. i 2027 og frem til budgetområde 204
Trafik, Vej og Parkering, jf. tabel 2.

Behandling i Klima- og Bæredygtighedsudvalget 8. juni 2026

Sagen udsat.
Fraværende:
Janus Kyhl

Beslutning

Sagen udsat.
Fraværende:
Michael Lagoni