Månedlig rapportering på forventet regnskab inkl. budgetomplaceringer - juli

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
at budgettet opjusteres med 511.000 kr. i 2026, jf. tabel 2.

Sagsfremstilling

1. Månedsopfølgning
På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområde forventes der et mindreforbrug på 1,5
mio. kr., jf. tabel 1.
Tabel 1: Forventet regnskab 2026 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget - drift
Årets priser, netto i 1.000 kr.

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Forventet
budget

Forventet
regnskab

Forventet
mer-/
mindreforbrug

Ændring i
forventet mer/mindreforbrug
ift. månedsopfølgning

201 Miljø, Natur og Klima
Kollektiv trafik

Natur og Miljø

Klima

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger
(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for
opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet
budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med
minus.
På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 57,3 mio. kr.
og der er et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr.
I forhold til sidste månedsopfølgning er der en forbedring på 0,4 mio. kr., som skyldes ændring
i det forventede merforbrug på kollektiv trafik, jf. nedenfor.
På kollektiv trafik er der et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes dels, at
efterreguleringen (merforbrug) for regnskab 2025 er blevet 1,0 mio. kr. højere end forventet
ved budgetlægningen for 2026 og dels, at budgettet i forbindelse med midtvejsreguleringen
opjusteres med 0,4 mio. kr. Merforbruget forventes overført til 2027, hvor efterreguleringen er
indarbejdet i budgettet til kollektiv trafik for 2027.
Derudover er der opsparede midler på 1,0 mio. kr. fra midlerne til Rørtang ekstensiveringen,
der skal bruges til Bagdam projektet i 2027.
På kontoen til skovrejsning forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af manglende
vedtagelse af kommuneplanen, hvor skovrejsningsarealerne er lagt ind. Projektet forventes
gennemført i 2027.
På rottebekæmpelse er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Da området skal ”hvile-i-sig-selv”
vil det forventede mindreforbrug blive overført til 2027 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
Mindreforbruget skal bruges til at finansiere opnormering af personaleressourcer på området i
2. Budgetomplaceringer
Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem
budgetområder, omplaceringer mellem servicedrift og ikke servicedrift, omplaceringer mellem
drift og anlæg samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieres af kommunens
kassebeholdning, godkendes af Byrådet.
På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budgetområder søges der om opjustering af budgettet

på 0,5 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.
Tabel 2: Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Klima- og
Bæredygtighedsudvalget
Årets priser, netto i 1.000 kr.

Omplaceringer
(udgiftsneutrale
tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger
(ikke
udgiftsneutrale
tillægsbevillinger)

Tillægsbevillinger
i alt

Midtvejsregulering (pl)

LCP 27 Håndtering af
terrænnært grundvand

LCP 31 Genbesøg af
vandområdeplaner

Klimapuljemidler til projekt
HVO100 flyttes til 206
Nordsjællands Park og Vej

I alt

Klima- og
Bæredygtighedsudvalget
201 Miljø, Natur og Klima
Servicedrift

* Positiv regulering angives med positivt fortegn. Negativ regulering angives med negativt
fortegn.
2.1. Drift
Midtvejsreguleringen af kommuners økonomiske rammer for 2026 og resultatet af
overenskomstforhandlingerne for 2026 (OK26) medfører en højere pris- og lønfremskrivning og
dermed en opjustering af budgetterne for samme år. Dertil kommer diverse reguleringer som
følge af lov- og cirkulæreprogrammet. På den baggrund anbefaler administrationen en samlet
opjustering af budgettet på 0,8 mio. kr. på Klima- og Bæredygtighedsudvalgets område.
Opjusteringerne er indarbejdet i forventet budget i indeværende månedsopfølgning. Effekterne
på forbrugssiden er ligeledes indarbejdet.
I forbindelse med udmøntning af klimapuljen for 2026 blev der giver en bevilling på 0,3 mio. kr.
til gennemførelse af projekt om anvendelse af HVO100 som overgangsløsning i NSPVs
maskinpark. Da det er NSPV, der skal gennemføre projektet anbefales det, at der omplaceres
0,3 mio. kr. til budgetområde 206 Nordsjællands Park og Vej.

3. Forventet regnskab – anlæg
På Klima- og Bæredygtighedsudvalgets anlægsprojekt Pulje til natur og stormsikring, som
bruges til projektet Nordkystens Fremtid forventes der et forbrug på 1,3 mio. kr. i 2026, jf. tabel
Tabel 3. Forventet regnskab 2026 for Klima- og Bæredygtighedsudvalget - anlæg
Forventet
Forventet
Ændring i
Mer-/mindrebudget 2026* regnskab 2026 forbrug ift.
forventet merpr. 31.7
/mindreforbrug ift.
forventet
månedsbudget**
opfølgning
Klima- og
Bæredygtighedsudvalget

Pulje til natur og
stormsikring

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger
(tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for
opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet
budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med
minus.
I forhold til sidste månedsopfølgning er der en ændring på 1,3 mio. kr., da der i projektet
Nordkystens Fremtid er indgået aftale med ny rådgiver og projektet er sat i gang i juni måned.
Det forventes derfor, at det afsatte budget bruges i år.

Retsgrundlag
Ingen bemærkninger.

Relation til vision og tværgående politikker
Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.

Økonomi/Personaleforhold
Samlet set medfører sagen, at Klima- og Bæredygtighedsudvalgets budget opjusteres med 0,5
mio. kr.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.
BESLUTNINGER KLIMA- OG BÆREDYGTIGHEDSUDVALGET 2026-2029 DEN 02-092026
Sagen udsat.

Fraværende:
Michael Lagoni