Høring: Budget 2027 - 2030 2. behandling

Indstilling

Direktionen indstiller,
at nye og ændrede forslag siden 1. behandlingen af budgettet drøftes og Handicaprådet
kommer med eventuelle synspunkter og forslag som sagen giver anledning til.

Sagsfremstilling

Formålet med dette dagsordenspunkt er at give Handicaprådet mulighed for at drøfte
budgetforliget og de ændringer der indarbejdet siden 1. behandlingen.
Nye og ændrede forslag er vedhæftet, så Handicaprådet kan fremkomme med eventuelle
synspunkter og forslag. Eventuelle synspunkter og forslag vil blive fremlagt for Byrådet med 2.
behandlingen af budget 2027-2030.
I budgetforliget er nedenstående forslag taget ud af budget 2027-2030:

r411-004 Reduktion af aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år
r513-002 Ophøre central finansiering af kørsel af Team V til svømmehallen
r513-003 Nedlægge særtildeling til opsøgende arbejde
r513-005 Reduktion af midler i skolens timebank (adm.)
r513-006 Besparelse på skolernes vikarforbrug (adm.)
r515-002 Nedsat serviceniveau på pulje til børn med fysiske funktionsnedsættelser
r515-004 Tilpasning af dagtilbuddenes økonomiske ramme til den faktiske
pædagogandel
r619-004 Servicereduktion: Reducere tøjvask til hver 3. uge

r619-008 Reduktion af §18 puljen (50%)
r619-011 Reduktion af §6 puljen (50%)
r718-004 Lukkedag om fredagen på Værestedet Liv.
r823-001 Reduktion i Erhvervs- og Vækstpuljen
r823-005 Nedlæggelse af Forum for Dialog og Drøftelse
ø824-002 Pulje til politisk prioritering

Retsgrundlag
Den kommunale styrelseslov og Byrådets budgetproces for budget 2027-2030.

Relation til vision og tværgående politikker
Vision 2030. Økonomisk politik for Helsingør Kommune. Principper for økonomistyring.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen har indflydelse på økonomi- og personaleforhold.

Beslutning

Handicaprådet hilser med tilfredshed den brede politiske aftale om budget 2027.
Overordnet er det godt, at budgettet for både Center for Børn-, Unge og Familier og
Center for Social Indsats og Bolig har indarbejdet de øgede udgifter, som et stigende
antal borgere med forskellige former for handicap og psykiske lidelser naturligvis
medfører. Budgetfremskrivningen for 28, 29 og 30 rummer tilsyneladende ikke samme
mulighed for at tage højde for en yderligere stigning i antallet af børn og voksne med
behov for hjælp. Rådet er skeptisk overfor, om det er realistisk.
Rådet savner flere offensive tiltag på børne- og ungeområdet, der både indeholder højere
kvalitet for de berørte borgere og på længere sigt potentielle budgetmæssige
besparelser. Sådanne initiativer vil i nogle tilfælde kræve kommunale investeringer i
anlæg og drift, før formålet opnås. Rådet henviser til erfaringerne fra Center for Social
Indsats og Boligs såkaldte kommissorium for det specialiserede voksenområde, der efter
nogle år på flere felter viser, at det er muligt at opnå både højere kvalitet og færre
udgifter, hvilket påvirker det kommunale budget i positiv retning.
Rådet er tilfreds med, at størstedelen af de mulige besparelser, der var med i
’basisbudgettet’ på de ovennævnte områder ikke gennemføres. Det er ligeledes
tilfredsstillende, at der ikke skæres i beløb afsat til henholdsvis paragraf 6 og paragraf 18.
Rådet ønsker, at politikerne tager initiativ til en evaluering af de nuværende kriterier for
ansøgning af paragraf 18 midler.
Rådet beklager, at der fortsat budgetteres med øget brug af dagaflastning i stedet for

døgnaflastning for familier med handicappede børn. Som påpeget i rådets oprindelige
høringssvar til 1. behandling tilsiger lovgivning og almindelige praksis på området, at
fokus for aflastning af disse familier ikke blot tager udgangspunkt i barnets behov men
hele familiens trivsel – ikke mindst muligheden for at øvrige børn i berørte familier kan
opleve mere ’normale’ småferier, turer eller bare samvær med forældrene, uden at der
konstant skal tages det nødvendige særlige hensyn til den handicappede bror eller
søster. Hvor det er i både det handicappede barns og familiens interesse er tilbud om
dagaflastning naturligvis at foretrække. Rådet opfordrer politikerne bag budgetforliget til
at følge udviklingen på området.
Det er tilfredsstillende, at der afsættes yderligere 6 millioner kroner årligt til finansiering af
Masterplanen for Helsingørs folkeskoler, men det er næppe tilstrækkeligt til at bringe
blandt andet vikarandelen i undervisningen ned, og skabe et tillokkende arbejdsmiljø, der
både kan holde på og rekrutterer flere kvalificerede lærere og pædagoger.
Det er ligeledes tilfredsstillende at budgettet rummer en række andre justeringer til fordel
for kommunens mest belastede borgere herunder blandt andet lavere takster for brug af
Flextur, tilknytning af en fysioterapeut til Familiehuset og ansættelse af en
pårørendevejleder på sundheds- og ældreområdet.