Budgetopfølgning pr. 31. maj 2026 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Indstilling

FORVALTNINGEN INDSTILLER,
at budgetopfølgningen pr. den 31. maj 2026 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. den 31. maj 2026 for Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets områder fordelt på bevillinger.

I hele 1.000 kr.
Stabe By, Teknik og Klima Miljø-, Klima- og Teknikudvalget i alt

Korrigeret budget 2026

Forbrug pr. den 31. maj 2026

Forbrugsprocent pr. den 31. maj 2026

Forventet regnskab 2026

Forventet afvigelse

På Miljø-, Klima- og Teknikudvalgets områder ses et samlet forbrug på 25,7 mio. kr. og en samlet forbrugsprocent på 37,59.

Prognosen for udvalget udviser et forventet mindreforbrug på -4,3 mio. kr., hvilket er uændret siden budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026.

Bemærkninger På By, Teknik og Klima forventes et samlet mindreforbrug på -4,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes lavere udgifter til vejbelægning under Vejdrift (-2,5 mio. kr.). Der forventes et mindreforbrug under Kollektiv trafik (-2,8 mio. kr.), dette skyldes færre udgifter til driftstilskuddet til Movia end budgetteret. Under Vintertjeneste forventes et merforbrug som følge af vejrliget i starten af året (1,0 mio. kr.).

Takst- og gebyrfinansierede områder

I hele 1.000 kr.

Korrigeret budget 2026

Forbrug pr. den 31. maj 2026

Forbrugsprocent pr. den 31. maj 2026

Forventet regnskab

Forventet afvigelse

Skadedyrsbekæmpelse, U. Renovation, U. Udgifter i alt Skadedyrsbekæmpelse, I. Renovation, I. Indtægter i alt Takst- og gebyrfinansierede områder i alt

Samlet set for Herlev Kommune ses pr. den 31. maj 2026 et nettoforbrug på det takst- og gebyrfinansierede område på -64,1 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 317,96.

Prognosen for de Takst- og gebyrfinansierede områder er, at der forventes balance i regnskabet hvilket er uændret siden budgetopfølgningen pr. den 31. marts 2026.

Budgettet på det takst- og gebyrfinansierede område har et nettobudget indeholdende både indtægter og udgifter. Det samlede indtægtsbudget udgør -77,9 mio. kr. i 2026, mens det samlede udgiftsbudget udgør i alt 57,8 mio. kr. Meropkrævningen vedrører afvikling af mellemværendet på renovationsområdet på -9,6 mio. kr., samt dækning for momsudgifter som skal betales af renovationsbrugerne på -10,5 mio. kr. svarende til den budgettererede merindtægt på -20,2 mio. kr. på området.

På indtægtssiden er der pr. den 31. maj 2026 afholdt indtægter for -67,7 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 86,83. På udgiftssiden er der afholdt udgifter for 3,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 6,13.

Bemærkninger Takst- og gebyrfinansierede områder
De lave udgifter på renovationsområdet, skyldes at regningshåndteringen er under overdragelse til Vestforbrænding, og processen for viderefakturering til Herlev Kommune ikke er indfaset pr. den 31. maj 2026. Der forventes budgetoverholdelse på området. De høje indtægter, skyldes at den primære indtægt for området, opkrævningen af ejendomsbidraget, er bogført pr. den 1. januar 2026, gældende for hele året. Der forventes budgetoverholdelse på området.

Anlæg Der er på referenceanlæg afholdt anlægsudgifter for 9,8 mio. kr. ud af et budget på 91 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 10,75. Der er endvidere budgetteret med anlægsindtægter for -10,5 mio. kr. som

endnu ikke er indkommet.
En mere detaljeret forbrugsrapport på driftsbevillinger samt oversigt over forbrug på anlægsprojekter med reference til udvalget pr. den 31. maj 2026, er vedhæftet som bilag.
Den samlede budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 31. maj 2026 forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. september 2026 og kommunalbestyrelsen den 9. september 2026.
Lovgrundlag
Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.
Beslutningskompetence
Miljø-, Klima- og Teknikudvalget

Beslutning

Ikke tilstede: Michele Møller Amundsen (A)
Taget til efterretning.