Budgetopfølgning pr. den 31. maj 2026 for Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget

Indstilling

FORVALTNINGEN INDSTILLER, at budgetopfølgningen pr. den 31. maj 2026 tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. den 31. maj 2026 for Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalgets områder fordelt på bevillinger.

I hele 1.000 kr.
Stabe
Børn og Familier
Velfærd / Sekretariatsfunktion Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget i alt

Korrigeret budget 2026

Forbrug pr. den 31. maj 2026

Forbrugsprocent pr. den 31. maj 2026

Forventet regnskab 2026

Forventet afvigelse

På Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalgets områder ses et samlet forbrug på 130,2 mio. kr. og en samlet forbrugsprocent på 41,53.

Prognosen for udvalget udviser et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket er et fald på -4,9 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. den 31. marts 2026.

Bemærkninger Børn og Familier (fald på -4,6 mio. kr. siden sidste opfølgning):
På Dagtilbudsområdet forventes et mindreforbrug på -7,7 mio. kr. grundet færre børn i dagplejen (0,5 mio. kr.), vakancer i forbindelse med rekrutteringsudfordringer i de kommunale og selvejende daginstitutioner (-2,1 mio. kr.) samt endnu ikke udmøntede midler til "Styrkelse af kvalitet i dagtilbud" fra budgetaftalen 2026 (-5,1 mio. kr.). På Tværfaglige indsatser forventes der et merforbrug på 8,7 mio. kr. grundet anbringelser af børn og unge (5,0 mio. kr.), forebyggende foranstaltninger (2,5 mio. kr.) samt kontante ydelser (1,1 mio. kr.).

Velfærd/Sekretariatsfunktion (fald på -0,3 mio. kr. siden sidste opfølgning): På Tandplejen forventes der et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. grundet vakance.
Anlæg Der er på referenceanlæg afholdt anlægsudgifter for 3,3 mio. kr. ud af et budget på 27,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 11,98.
En mere detaljeret forbrugsrapport på driftsbevillinger samt oversigt over forbrug på anlægsprojekter med reference til udvalget pr. den 31. maj 2026, er vedhæftet.
Den samlede budgetopfølgning for Herlev Kommune pr. den 31. maj 2026 forelægges Økonomi- og Planlægningsudvalget den 2. september 2026 og kommunalbestyrelsen den 9. september 2026.
Lovgrundlag
Intet at bemærke.

Økonomi

Intet at bemærke.
Beslutningskompetence
Børne-, Familie- og Forebyggelsesudvalget

Beslutning

Taget til efterretning.