Budgetlægning Økonomiudvalgets drifts- og anlægsrammer

Sagsfremstilling

Med henvisning til tidsplanen for budgetlægningen indeholder sagen endelig behandling af de trykprøvede drifts- og
anlægsrammer inden for Økonomiudvalgets område forud for Økonomiudvalgets tværgående rammeudmelding under
mødet den 19. august 2026.
Sagen indeholder i bilag 1 og 2 det endelige resultat af dette arbejde. Materialet er behandlet og godkendt på
udvalgsmøde den 6. maj 2026. Der er dog indarbejdet virkning af nye skøn for udviklingen i AES-bidraget
(Arbejdsmarkeds Erhvervssikring), som medfører en årlig udgiftsstigning på 0,7 mio. kr.
Efter denne tilpasning viser resultatet af trykprøvningen af driftsrammen balance i 2027 og et årligt budgetoverskud på
1,8 mio. kr. fra 2028 og frem, som påvirker driftsbalancen positivt.
Efter behandling i fagudvalgene er der endvidere indarbejdet virkning af trykprøvning i Sundheds,- Ældre- og
Handicapudvalget og Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget, som medfører tilførsel af budget til Økonomiudvalgets
område på 7,5 mio. kr. til nødvendig styrkelse af myndighedsfunktionerne i de to fagudvalg som led i
Forebyggelsesstrategien. Begge udvalg har i reduktionskataloget løftet reduktionsmålet til finansiering af løftet på 7,5
mio. kr. til videre håndtering i de kommende budgetforhandlinger.
Budgetforslaget indeholder desuden en række tilpasninger af driftsrammerne, som følge af tidligere beslutninger i
Økonomiudvalg og Byråd på samlet 16,5 mio. kr. Heraf udgør 15,5 mio. kr. budgetomplaceringer mellem udvalg.
Derudover er der indarbejdet en budgettilførsel vedrørende Grøn Trepart, som finansieres af indtægtssiden.
Tilpasningerne balancerer dermed samlet set på tværs af udvalg og indtægtssiden. Oversigt over disse tilpasninger
fremgår af bilag 3.
I nedenstående tabel fremgår de samlede ændringer til rammen, der fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.
Mio. kr.

Budget 2027

Budget 2028

Budget 2029

Budget 2030

Trykprøvning

Trykprøvning (BFU's andel)

Trykprøvning (SÆH's andel)

Tidligere beslutninger i ØKU og Byråd og flyt mellem udvalg

Grøn trepart

Opjustering af balancepulje

Udvalget i alt

Forud for Økonomiudvalgets behandling af den tværgående rammeudmelding den 19. august 2026 bliver udvalgenes
driftsrammer opdateret med løn- og prisfremskrivning til 2027-niveau og rammerne tilpasses også de økonomiske
konsekvenser af vedtagne lovændringer i Folketinget.
Den videre budgetproces
Økonomiudvalget behandler den 2. september 2026 det endelige budgetforslag for udvalgsområdet, som omfatter:
Udvalgsbemærkninger
Investeringsoversigt
Takst- og tilskudsblad

Reduktionskatalog

Hertil vedlægges indkommen ansøgning fra Hjørring Futsal, som i henhold til beslutning i Økonomiudvalget fremsendes
til de videre budgetforhandlinger.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).
Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision
mv.)

Økonomi

Ingen yderligere bemærkninger

Personale
Ingen bemærkninger

Sundhed
Ingen bemærkninger

Indstilling

KOMMUNALDIREKTØREN INDSTILLER
at Økonomiudvalget godkender og oversender resultatet af trykprøvning af udvalgets drifts- og
anlægsramme, jf. bilag 1-3, til Økonomiudvalgets behandling af den tværgående rammeudmelding under
mødet den 19. august 2026.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Bilag

• 1. Resultat af trykprøvning af udvalgets driftsrammer
• 2. Resultat af trykprøvning af investeringsoversigten 2027-2030
• 3. Oversigt over øvrige reguleringer