Afsluttende behandling af Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets budgetforslag 2027-2030

Sagsfremstilling

Ifølge tidsplan for budgetlægningen fremsender Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget på mødet den 1. september
2026 det samlede budgetforslag til budgettets 1. behandling i Økonomiudvalg og Byråd. Derudover fremsendes
samlet reduktionskatalog, udvidelsesforslag samt forslag til anlægsønsker.
Samlet budgetforslag
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets samlede budgetforslag fremgår jf. bilag 1 af vedlagte
udvalgsbemærkninger, der indeholder en overordnet beskrivelse af politikker og strategier på udvalgsområdet samt
konkrete indsatser og fokusområder for 2027. Derudover indeholder udvalgsbemærkningerne en overordnet
beskrivelse af budgettet på de enkelte sektorområder samt anlægsbudgettet.
Bilag 2 indeholder en foreløbig oversigt over taksterne på udvalgsområdet. Af bilag 3 fremgår den samlede
investeringsoversigt for anlægsbudgettet.
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget bedes godkende det samlede budgetmateriale jf. bilag 1-3 og oversende det
til 1. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og Byrådet i september måned.
Budgetforslaget er udarbejdet indenfor den ramme, som Økonomiudvalget på mødet den 19. august 2026 udmeldte,
hvilket betyder, at virkning af reduktionskatalog, udvidelsesforslag samt anlægsønsker ikke er indarbejdet i
budgetforslaget, idet den endelige beslutning om tilvalg og fravalg af disse forslag sker i Byrådet.
Af nedenstående tabel fremgår de ændringer til budgetrammen, som Økonomiudvalget den 19. august 2026
indarbejdede i udvalgets budgetramme.
Mio. kr.

Budget 2027

Budget 2028

Budget 2029

Budget 2030

Pris- og lønfremskrivning

Lov- og Cirkulæreprogram

Befolkningsudvikling

Trykprøvning af driftsrammen

Tidligere beslutninger i ØKU og Byråd

Flytning mellem udvalg

Sundhedsreform

Udvalget i alt

Som det fremgår af tabellen, er udvalgets ramme tilført omkring 41,5 mio. kr. årligt for at tage højde for den forventede
pris- og lønudvikling fra 2026 til 2027.
I forbindelse med udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet er Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget tilført
omkring 2,4 mio. kr. årligt. Midlerne tilføres fra staten for at kompensere kommunerne for ny lovgivning og relaterer sig
primært til tilførte midler vedrørende Kræftplan V samt tilførte midler vedrørende nedsættelse af brugerbetalingen for
madlevering i eget hjem (madservice). Oversigt over de reguleringer, der er indarbejdet som følge af Lov- og
Cirkulæreprogrammet er vedlagt sagen som bilag 7.
Derudover har Økonomiudvalget tilpasset rammen til den forventede befolkningsudvikling på Sundheds- og
Ældreområdet samt reduceret rammen med 1,3 mio. kr. årligt relateret til trykprøvningen af udvalgets driftsramme.

Driftsrammen er desuden reduceret med 350,5 mio. kr., som vedrører de opgjorte økonomiske virkninger af
sundhedsreformen på udvalgets område. Dertil kommer reguleringer som følge af tidligere beslutninger i
Økonomiudvalg og Byråd samt flytning mellem udvalg. For uddybende beskrivelse af disse reguleringer af
udvalgsrammen henvises til punkt 2 på Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets møde den 11. august 2026.
Udover ovenstående ændringer til rammen på udvalgsområdet er 2,5 mio. kr. årligt indarbejdet på Sundheds-, Ældreog Handicapudvalgets forvaltningsandel på Økonomiudvalget relateret til opnormering af myndighed på
socialområdet.
De tilpassede driftsrammer for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets sektorområder fremgår af nedenstående
tabel.
Mio. kr.

Budget 2027

Budget 2028

Budget 2029

Budget 2030

Sektor Tværgående formål

Sektor Sundhedsområdet

Sektor Ældreområdet

Sektor Socialområdet

Sektor Social- og Ældretilsyn
Udvalget i alt

Der gøres opmærksom på, at lønbudgetterne i driftsrammen er fremskrevet i overensstemmelse med KL's anbefaling.
Som følge af de særlige lønaftaler i forbindelse med OK26 skal en del af lønfremskrivningen dog fordeles særskilt
mellem medarbejdergrupperne. Da den endelige fordeling endnu ikke er fastlagt, er der under Økonomiudvalget
samlet en andel af den samlede lønfremskrivning til senere fordeling. Midlerne udmøntes senere i budgetprocessen i
de enkelte udvalgs driftsrammer.
Reduktionskatalog, udvidelsesforslag og anlægsønsker
Af vedlagte bilag 4 fremgår det samlede reduktionskatalog, som Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget på mødet
den 23. juni 2026 prioriterede i kategori A og B. Derudover fremgår af bilag 5 udvidelsesforslagene på udvalgsområdet
og af bilag 6 de samlede anlægsønsker, som udvalget den 23. juni 2026 besluttede skulle indgå i budgetprocessen.
De samlede anlægsønsker indbefatter to anlægsønsker, der er afledt af reduktionsforslag 3.6 vedrørende restpulje på
socialområdet og reduktionsforslag 3.11 vedrørende kapacitetstilpasning og omlægning af beskyttet beskæftigelse
samt aktivitets- og samværstilbud. Derudover indgår et øvrigt anlægsønske vedrørende ejendomsvedligehold på
området for beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud, som Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
ligeledes på mødet den 23. juni 2026 besluttede skulle indgå i budgetprocessen
Det samlede reduktionskatalog, udvidelsesforslag samt anlægsønsker fremsendes til de videre budgetforhandlinger
med henblik på endelig beslutning i Byrådet.

Videre proces

Efter Byrådets 2. behandling den 7. oktober 2026 opdateres det samlede budgetmateriale til den vedtagne
budgetaftale, hvorefter takstbladet fremsendes særskilt til endelig godkendelse i Byrådet den 28. oktober 2026.
Derudover følges der på udvalgsmødet den 2. november 2026 op på budgetvedtagelsen for Sundheds-, Ældre- og
Handicapudvalgets område.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 13 af 5. januar 2026 (den kommunale styrelseslov).
Bekendtgørelse nr. 998 af 3. juli 2025 (Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision
mv.)

Økonomi

Ingen bemærkninger

Personale
Ingen bemærkninger

Sundhed
Ingen bemærkninger

Indstilling

DIREKTØREN FOR SUNDHED, ÆLDRE OG HANDICAP INDSTILLER
at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget jf. bilag 1-3 godkender budgetforslaget i sin helhed med
henblik på oversendelse til budgettets 1. behandling.
at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget jf. bilag 4 oversender det samlede prioriterede
reduktionskatalog til de videre budgetforhandlinger.
at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget jf. bilag 5 oversender udvidelsesforslagne for udvalgets
område til de videre budgetforhandlinger.
at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget jf. bilag 6 oversender anlægsønskerne til de videre
budgetforhandlinger.

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget godkendte budgetforslaget (bilag 1-3) og oversendte budgetforslaget i
sin helhed til budgettets 1. behandling.
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget oversendte det samlede prioriterede reduktionskatalog (bilag 4),
udvidelsesforslagene (bilag 5) og anlægsønsker (bilag 6) til de videre budgetforhandlinger.
Holger Kjærgaard (Ø) deltog ikke i mødet.

Bilag

• Bilag 1: Udvalgsbemærkninger 2027-2030 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område
• Bilag 2: Foreløbigt takstblad 2027 for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område
• Bilag 3: Investeringsoversigt for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område
• Bilag 4: Samlet reduktionskatalog for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område
• Bilag 5: Udvidelsesforslag for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område
• Bilag 6: Samlede anlægsønsker for Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalgets område
• Bilag 7: Oversigt over reguleringer som følge af Lov- og Cirkulæreprogrammet