Anlægspulje til plejeboligplanen

Sagsfremstilling

Som et led i implementeringen af Plejeboligplanen for Hjørring Kommune, godkendt på Byrådet
26. juni 2024, er der afsat 4,378 mio. kr. til afledte anlægsinvesteringer på ældrecentrene
Skovgården, Lundgården og Vesterlund. Investeringerne skal understøtte udviklingen af
tidssvarende og velfungerende fysiske rammer, der imødekommer både borgernes behov,
medarbejdernes arbejdsvilkår og de faglige krav på ældreområdet.
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget vil på et kommende udvalgsmøde få forelagt en
samlet status for Plejeboligplanen. Nærværende sag drejer sig alene om de afledte
anlægsudgifter.
Vesterlund
På Ældrecenter Vesterlund etableres udendørs demenssikring, og der anskaffes fire
sansestole. Der er afsat 0,350 mio. kr. til den kommunale del af den samlede udgift. Den
kommunale del projektet beløber sig til 0,250 mio. kr., og der resterer således et restbudget på
0,100 mio. kr.
Lundgården
På Ældrecenter Lundgården etableres to gæstepladser og tilhørende opholdsarealer som
blandt andet skal bidrage til en bedre kapacitetsudnyttelse og til sikre, at tilbuddene i højere
grad afspejler de aktuelle behov blandt borgere med demens eller behov for særlige
omsorgsindsatser. Der er afsat 1,820 mio. kr. til etablering af projektet som forventes igangsat i
efteråret 2026 og afsluttet i foråret 2027.
Skovgården
Den oprindelige plan om at samle kommunens korttidspladser på Ældrecenter Skovgården, er
siden blevet ændret til at samle korttidspladserne på Ældrecenter Lynggården i Hirtshals.
Dermed mindskes behovet for afledte anlægsudgifter på Skovgården væsentligt, og kun en
mindre udgift til brandsikringstiltag svarende til 0,050 mio. kr. vil stadig skulle afholdes på
Skovgården. Den afsatte ramme på 2,210 mio. kr. kan således reduceres med 2,160 mio. kr.
Omprioritering af restbudget
Ovenstående indebærer, at der vil være et restbudget på i alt 2,260 mio. kr. i forhold til den
afsatte ramme på 4,378 mio. kr.

Af restbudgettet på 2,260 mio. kr. anbefales 0,500 mio. kr. omprioriteret til anlægsprojektet
vedr. udbygning af personalefaciliteter på Ældrecenter Vikingbanke afsat på
Investeringsoversigt 2026-2029. På baggrund af prisoverslag og en nærmere afklaring af
projektets omfang vurderes der at være behov for finansiering på 0,500 mio. kr. ud over den
oprindeligt afsatte budgetramme på 4,100 mio. kr. for at kunne gennemføre projektet.
Omprioriteres 0,500 mio. kr., vil der i alt være afsat et rådighedsbeløb på 4,600 mio. kr. til
projektet på Vikingbanke. Frigivelsen af rådighedsbeløbet vil blive forelagt udvalg og Byråd i
særskilt sag, når de endelige tilbudspriser foreligger.
Et opdateret prisoverslag for projektet på Ældrecenter Lundgården viser, at der er behov for en
indeksering af den afsatte ramme på 1,820 mio. kr. svarende til 0,150 mio. kr.
Omprioriteres restbudgettet i henhold til ovenstående svarende til i alt 0,650 mio. kr., kan et
restbudget på 1,608 mio. kr. tilføres kassen.

Lovgrundlag
Kommunestyrelsesloven §40

Økonomi

Der søges frigivet 2,120 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 4,378 mio. kr. til
gennemførelse af anlægstiltag på Ældrecenter Vesterlund, Lundgården og Skovgården.
Herudover søges omprioriteret 0,650 mio. kr. til henholdsvis
- Vikingbanke: 0,500 mio. kr.
- Indeksering Lundgården: 0,150 mio. kr.
De resterende 1,608 mio. kr. anbefales tilført kassen.

Indstilling

DIREKTIONEN INDSTILLINGER
at Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet
anbefaler:
at der meddeles en anlægsbevilling på 2,120 mio. kr. til gennemførelse af de
beskrevne investeringer på Ældrecenter Vesterlund, Lundgården og Skovgården
at anlægsbevillingen finansieres ved delvis frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb
på 4,378 mio. kr.
at 0,500 mio. kr. af det forventede restbudget omprioriteres til anlægsprojektet
vedrørende udbygning af personalefaciliteter på Ældrecenter Vikingbanke
at 0,150 mio. kr. af det forventede restbudget omprioriteres til indeksering af
anlægsprojektet på Ældrecenter Lundgården.
at restbudgettet på 1,608 mio. kr. tilføres kassen

Beslutning

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget anbefaler indstillingerne overfor
Økonomiudvalget og Byrådet