Midtvejsregulering 2026

Sagsfremstilling

Midtvejsreguleringen indebærer en justering af kommunernes indtægtsgrundlag i løbet af
budgetåret.
Formålet er at sikre, at kommunernes økonomi tilpasses ændringer i de forudsætninger, der lå
til grund for budgetaftalen mellem KL og regeringen. Dette gælder blandt andet konsekvenser
af lovændringer og økonomiske aftaler mellem KL og regeringen samt opdaterede skøn for
kommunernes indtægter og udgifter, herunder skøn for udviklingen i forsørgelsesudgifterne på
landsplan samt løn- og prisudviklingen.
Midtvejsreguleringen viser, at Hjørring Kommune får tilført 24,2 mio. kr. i yderligere finansiering
fra staten end forventet budgetmæssigt. Heraf kan 17,8 mio. kr. henføres til virkning af
lovændringer og overenskomstforhandlinger, som i tråd med gældende praksis udmøntes til de
enkelte udvalgsområder.
Efter udmøntning til de enkelte udvalgsområder viser midtvejsreguleringen et overskud på 6,4
mio. kr., som anbefales tilført kommunekassen til forbedring af den aktuelle likviditetsmæssige
situation.
Sagen indeholder i bilag 1 en uddybende beskrivelse af midtvejsreguleringen og de mere
tekniske forhold omkring midtvejsreguleringen.
I bilag 2 fremgår den bevillingsmæssig virkning til endelig godkendelse i byrådet.

Lovgrundlag
Aktstykke nr. 196 som Finansudvalget har tiltrådt den 26. juni 2026.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bevillingsoversigt i bilag 2.

Personale
Ingen bemærkninger.

Sundhed
Ingen bemærkninger

Indstilling

DIREKTIONEN INDSTILLER
at Økonomiudvalget overfor byrådet anbefaler:
at udmøntningen af midtvejsreguleringen godkendes
at de bevillingsmæssige konsekvenser gennemføres i overensstemmelse med
bevillingsoversigten i bilag 2 med en samlet kasseforbedring på 6,4 mio. kr.

Beslutning

Økonomiudvalget anbefaler, at indstillingen følges.
Gry Bruun Nielsen og Holger Kjærgaard deltog ikke i mødet.

Bilag

• 1. Notat vedr. midtvejsregulering 2026
• 2. Bevillingsoversigt vedr. midtvejsregulering 2026