Budget for Nordværk 2027, samt Hjørring Kommunes takster på affaldsområdet 2027

Sagsfremstilling

Nordværk I/S har fremsendt et budget for 2027, samt forslag til takster på affaldsområdet i
Hjørring Kommune, se bilag 1-3.
Hjørring Kommunes samlede budget hos Nordværk for 2027 viser en omsætning på 171 mio.
kr., omkostninger på 147 mio. kr. og dermed en forventet overdækning (overskud) på 24 mio.
kr. Ud af de 24 mio. kr. i overdækning i 2027 forventes producentgebyret at udgøre 12 mio. kr.
Med en overdækning i løbet af 2027 bliver der etableret en økonomisk genopretning, hvor en
underdækning (underskud) samlet set for Hjørring Kommune siden 2024 er vendt til en samlet
overdækning ultimo 2027.
Budget 2027 tager som udgangspunkt afsæt i realiserede indtægter og udgifter for 2025 og
2026, inklusiv nødvendige tilpasninger til organisationsændringer eller andre forhold, der kan
påvirke den almindelige drift. Af væsentligste nedslag for udvikling af affaldsgebyrer
fremhæves:
Prisfremskrivning på 2,5%
Af andre særlige forhold, der påvirker udviklingen i omsætningen og omkostningerne, ud over
prisfremskrivning, skal fremhæves:
Øgede udgifter til transport grundet stigende brændstofpriser og ændret praksis for
fællesomkostninger
Stigende gebyr for forbrændingsegnet affald
Fald i fællesomkostninger på stabene i Nordværk
Stigende lønudgifter grundet organisationstilpasning i driften og nye overenskomster
Faldende indtægt for udvidet producentansvar for emballageaffald
Sammenholdes de nævnte faktorer med investeringsbehovet i de kommende år, vurderes det
at en prisfremskrivning af affaldsgebyrerne med 2,5% er tilstrækkelig for, at økonomien hviler i
sig selv.
Nordværk har beregnet affaldsgebyrer for 2027 ud fra en prisfremskrivning på 2,5%, hvilket

fremgår af gebyrblad for Hjørring Kommune 2027 i bilag 4.
Administrationens bemærkninger
En fremskrivning på 2,5% betyder, at grundgebyret stiger med 60 kr. til 2.500 kr. pr. år pr. bolig
og renovationstaksten, for eksempelvis en ordning med rest-/madaffald, 240 l, 14 dages
afhentning, stiger fra 1.507 kr. til 1.544 kr. pr. år pr. bolig.
En del af overdækningen dækker over positive resultater for ordninger på mad-, papir-, pap-,
metal-, plast- samt restaffald. Den positive udvikling i Hjørring Kommune skal sammenholdes
med et større investeringsbehov i de kommende år, herunder specielt udskiftning af flere
renovationsbiler. Desuden forestår der en afklaring mht. genbrugspladsstruktur og kapaciteten
på Hirtshals Genbrugsplads. Denne afklaring forventes at ske ved politisk stillingtagen i de
kommende måneder.
En del af overdækningen er desuden et provenu fra producentansvar, svarende til 12 mio. kr.
På nationalt niveau er der indført en ny producentansvarsordning på emballageaffald. Dette
betyder, at producenter nu skal skal sørge for at håndtere det emballageaffald, der følger med
borgernes anvendelse af produkterne. Eksempelvis skal en producent af mælk nu sørge for
den håndtering der skal til, i forbindelse med bortskaffelsen af mælkekartonen. Producenterne
har valgt at gøre brug af de kommunale ordninger, og det betyder, at de nu skal betale for dele
af driften af de kommunale ordninger for plast, metal, drikkekartoner og pap/papir. Der har
været en del forhandlinger om priser og mængder på nationalt niveau, og disse er endnu ikke
helt på plads. Derfor anbefaler administrationen, at Hjørring Kommune afventer en beslutning
om eventuelle investeringer eller nedsættelse af taksterne med baggrund i provenu fra
producentgebyr, indtil der er bedre overblik over de økonomiske konsekvenser af ordningen.

Økonomi

Affaldsområdet er et "hvile-i-sig selv" område. Det vil sige at ordningernes akkumulerede
over- eller underdækning indregnes over en 3-årig periode.

Personale
Ingen bemærkninger

Sundhed
Ingen bemærkninger

Indstilling

DIREKTIONEN INDSTILLER :
at Teknik- og Miljøudvalget fremsender budget og takstblad til Byrådet med
anbefaling om godkendelse.

Bilag

• Bilag 1 - Notat om budget 2027 Nordværk I/S
• Bilag 2 - Budget 2027 Nordværk I/S
• Bilag 3 - Notat til Gebyrblad 2027 Hjørring Kommune
• Bilag 4 - Gebyrblad 2027 for Hjørring Kommune