10. I - Museum Kroppedal - Budget 2027 - FKU

Indstilling

At Fritids- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet godkender Kroppedal Museums budgetforslag for 2027.

Sagsfremstilling

Kroppedal Museum har fremsendt budgetforslag for 2027, for museets virke.
Af budgetforslaget fremgår museets driftsudgifter til Byhistorisk Samling og Arkiv, Blåkildegaard i Høje-Taastrup Kommune og Lokalhistorisk Samling, Toftekærgård i Albertslund Kommune, samt tilskud til museumsdrift.
Derudover har Museum Kroppedal bl.a. det arkæologiske ansvar i 15 kommuner i Hovedstadsområdet, tilsyn med de fredede fortidsminder i Region Hovedstaden samt det landsdækkende ansvar for dansk astronomihistorie.
Det fremsendte budgetforslag indeholder et budgetønske på 2,3 mio. kr. inkl. moms fra HøjeTaastrup Kommune. Beløbet svarer til 2,1 mio. kr. ekskl. moms.
I Høje-Taastrup Kommunes budgetforslag for 2027 er der afsat 2,1 mio. kr. til Museum Kroppedal, svarende til 2,3 mio. kr. i udbetalingsværdi. Forskellen mellem budget og udbetalingsværdi skyldes, at der er tilskudsmoms på udbetaling af tilskud til museer, hvorfor udgiften for kommunen er lavere end det beløb, museet får udbetalt.

Økonomi

Det anmodede beløb fra Museum Kroppedal finansieres af det afsatte beløb til formålet.
Kroppedal Museum regnskab 2025 endte med et overskud, og da egenkapitalen fortsat er stigende, ser den økonomiske situation fornuftig ud. Grundet den nyligt vedtaget museumsreform budgetterer Kroppedal Museum med et underskud på 0,5 mio. kr. i 2027.

Sak 11: Lukket 25/12161 Kansellering: Anne Mette Bak, Thomas Bak, Ann-Kathrine Ludwigs Sørensen

Sak 12: 12. Underskriftsblad - Fritids- og Kulturudvalget august 2026 25/12161 Kansellering: Anne Mette Bak, Thomas Bak, Ann-Kathrine Ludwigs Sørensen

Beslutning

FRITIDS- OG KULTURUDVALGET DEN 11-08-2026 Anbefales.