5. I - Økonomisk Politik - ØU

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet godkender forslag til Økonomisk Politik

Sagsfremstilling

Den Økonomiske Politik sætter de overordnede rammer for Byrådets økonomiske prioriteringer og den løbende økonomistyring. Politikken skal bidrage til en robust økonomi, hvor der både er mulighed for at prioritere kommunens udvikling og håndtere uforudsete udsving i indtægter og udgifter uden store opbremsninger i den borgernære service.
Siden målene for den ordinære drift og en robust kassebeholdning blev fastsat i 2018, er HøjeTaastrup Kommune vokset markant fra ca. 50.000 borgere til omkring 60.000 borgere. Det svarer til en befolkningsvækst på ca. 20 pct. Det foreslås derfor, at de to økonomiske nøgletal forhøjes tilsvarende. Forslaget tager derudover udgangspunkt i den nuværende Økonomiske Politik, som senest blev vedtaget i 2023.
Det foreslås at fastholde de seks økonomiske pejlemærker som grundlag for de kommende års budgetlægning og økonomistyring med enkelte justeringer og præciseringer:
1. Balance mellem udgifter og indtægter: Målet for det skattefinansierede driftsresultat hæves fra 250 mio. kr. til 300 mio. kr. årligt, så det som udgangspunkt kan finansiere et anlægsniveau på ca. 240 mio. kr. og afdrag på lån og øvrige balanceforskydninger for ca. 60 mio. kr.
2. Robust kassebeholdning, der kan sikre stabil drift: Målet for kassebeholdningen hæves fra 250 mio. kr. til 300 mio. kr., som vurderes at være et forsvarligt niveau for at kunne sikre en robust økonomi og stabil drift.

3. Økonomisk råderum til at udvikle driften: For at fastholde fokus på løbende effektivisering også på mellemlangt sigt udvides perspektivet for prioriteringskataloget fra to til fire år. Samtidig skærpes fokus på områder med vedvarende udgifts- og styringsmæssige udfordringer.
4. Anlægsbudget som understøtter fremtidens kommune: Pejlemærket justeres med fokus på bl.a. kapacitetstilpasning, teknologi og klima. Samtidig er målet at overholde kommunens anlægsramme, dog inden for den finansiering, som kommunens økonomi giver mulighed for.
5. Gælden skal holdes på et ansvarligt niveau: Pejlemærket justeres, så lånefinansiering fortsat skal anvendes med omtanke, men kan anvendes til langsigtede investeringer, hvor også fremtidige borgere får glæde. Målet er, at gælden pr. indbygger ikke stiger.
6. God økonomistyring med mulighed for decentrale overførsler: Pejlemærket justeres med fokus på, at økonomiske udfordringer håndteres inden for eksisterende budgetrammer, samtidig med at muligheden for decentrale overførsler fastholdes under hensyn til servicerammen.
Forslag til ny Økonomisk Politik er vedlagt som bilag.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET DEN 07-10-2026 Udsættes.