Driftsopfølgning 3, 2026

Baggrund

Administrationen har udarbejdet driftsopfølgning 3 på Sundheds-, Ældre- og Socialudvalgets
område. Driftsopfølgningen indeholder orientering om økonomisk status, herunder forventet
regnskab samt forslag til eventuelle budgetkorrektioner.

Forslag
Administrationen foreslår, at Sundheds-, Ældre- og Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget:
1) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2026, heraf behandles
driftsopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og
foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og
samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september.
Opfølgningen omfatter kun drift, idet der følges op på anlægssiden i et selvstændigt spor.
Administrationen præsenterer det forventede regnskab inden for hvert af politikområderne og
foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.
I forhold til Sundheds-, Ældre- og Socialudvalgets område forventes et samlet merforbrug på
12,0 mio. kr., som fordeler sig med et merforbrug på 12,7 mio. kr. på politikområde Ældre samt
mindreforbrug på politikområde Social og psykiatri på 0,6 mio. kr. og mindreforbrug på 0,2 mio.
kr. på politikområde Sundhedsfremme og forebyggelse. Politikområderne Sundhed og
rehabilitering og Sundhedsvæsen forventes at være i budgetmæssig balance.

Ældre
Der forventes et merforbrug på 12,7 mio. kr. i forhold til driften på politikområde Ældre.
Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle
afvigelser og budgetkorrektioner er angivet.

Nedenfor er væsentlige større afvigelser beskrevet:
Hjemmepleje

Aktivitetsbaseret afregning, Myndighed: De førte erfaringer med indfasning af plejeforløb, som
følge af ældreloven, peger i retning af, at borgerne indplaceres i dyrere forløb end forudsat. Der
arbejdes målrettet med at få tilpasset forløbene og der følges op på ugentlig basis på forløbene
og på de enkelte borgeres indplacering i forløbene. Det forventes at blive afregnet for 2,0 mio.
kr. mere end der er er forudsat.
Desuden ser man en tendens, hvor borgerne i stigende grad overgår fra den kommunale
leverandør til private leverandører. Dette skift sætter økonomien under pres, da de private
leverandører skal have udbetalt overhead.
Det er primært forløb 1 og 2, der flytter til de private leverandører. Hvis denne tendens
fortsætter, kan det sætte budgettet til afregning af timer yderligere under pres – effekten af
overgangen til helhedspleje i henhold til ældreloven har skubbet yderligere til denne tendens,
idet man fremover kun kan vælge en leverandør til det samlede plejeforløb.
Med til billedet hører, at man hos de private leverandører kan tilkøbe yderligere rengøring,
herunder manuel støvsugning.
Den kommunale leverandør af hjemmepleje forventer et merforbrug på 2,6 mio. kr., som kan
henføres til negativ overførsel fra 2025, som ikke vurderes at kunne tjenes hjem set i lyset af
implementering af ældrelov.
Plejeboliger, midlertidige pladser m.v.
Mellemkommunale afregning køb/salg: Samlet set forventes et merforbrug på 5,9 mio. kr., som
skyldes at der sælges færre plejehjemspladser til andre kommuner. Salget af færre
plejehjemspladser har betydet, at ventelisten til en plejehjemsplads i kommunen er blevet
nedbragt væsentligt.
Centralkøkken: Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr., da der har været udfordringer med
at implementere handleplaner i det omfang, som tidligere antaget. Der er igangsat en
arbejdsgruppe, der skal se nærmere på budgetforsætningerne i køkkenet samt kigge nærmere
på opfyldelsen af anbefalingerne i handleplanen.
Kommunale plejehjem: Der forestår fortsat et arbejde med at genoprette driften i alle afdelinger
og det centrale område, Louiselund 2 og begge afdelinger på Sophielund forventer merforbrug
på 1,0 mio. kr. De kommunale plejehjem havde i 2025 et samlet merforbrug på mere end 13
mio. kr. og har i 2026 således gennemført en stor økonomisk genopretningsplan.

Social og psykiatri
Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på politikområde Social og Psykiatri.
Politikområdet er i nedenstående tabel opdelt i en række underområder, hvor eventuelle
afvigelser og budgetkorrektioner er angivet.

Det specialiserede voksenområde er præget af dyre enkeltsager og dermed store udsving i de
forventede udgifter i takt med, at der er afgang og tilgang på området. I 2026 forventes der
med det hidtidige forbrug og de aktuelle disponeringer et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Heri er
indregnet det forventede provenu igennem indsatsen med socialfaglige indkøb med 3,2 mio.kr.
Nedenfor er væsentlige større afvigelser beskrevet:
Fælles område
Central refusionsordning: Ændringer i økonomien på de mange borgere på botilbud afspejler
også ændringer i indtægter fra den centrale refusionsordning. Det gælder såvel afgang og
tilgang af dyre borgere i botilbud, som den tætte økonomiske opfølgning i alle former for

anbringelsessager. For indtægter fra den centrale refusionsordning forventes der en
merindtægt på 3,3 mio. kr.
Unge/Voksen Team
Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov: Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio.
kr., som skyldes forventning om færre borgere end forudsat.
Personlig støtte og pasning af personer med handicap: Personlig støtte og pasning af personer
med handicap, der primært er §85-bostøtte og de meget dyre BPA-ordninger, har et forventet
mindreforbrug på 1,5 mio. kr. og kan kædes sammen med kommunens hjemtagelsesstrategi.
Botilbud: Der har de senere år været et stigende udgiftspres på botilbud og i 2026 forventes et
merforbrug på 5,1 mio. kr. og skyldes dels, at foranstaltningerne er blevet dyrere, dels at der er
kommet flere borgere.
Beskyttet beskæftigelse: Der forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes at to nye
borgere er startet i beskyttet beskæftigelse i 2026.
Aktivitets- og samværstilbud: Området er karakteriseret ved meget stor variation, hvor de årlige
omkostninger svinger fra under 0,1 mio. kr. til næsten 1 mio. kr. pr. person. Der sker løbende
af- og tilgang af borgere i tilbuddet. Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som kan
henføres til, at ingen nye borgere er startet op i 2026.
Sociale formål: Sociale formål – hvor STU'ere for alle andre end førtidspensionister – bogføres,
har et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. og skyldes at der er kommet flere borgere til.
Borgerservice: Området udviser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som primært kan
henføres til områderne kirkegårde og personlige tillæg.

Sundhed og rehabilitering:
Der forventes budgetmæssig balance på politikområdet.

Sundhedsfremme og forebyggelse
Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som primært kan henføres til drift af

sundhedscenter.

Sundhedsvæsen
Der forventes budgetmæssig balance på politikområdet.

Beslutning

Taget til efterretning.